Algemeen

1. Vergroten competenties en sociaal kapitaal (doel 1.1.1 )
De subsidies voor een aantal organisaties die vrijwilligers ondersteunen en bijdragen aan het versterken van sociaal kapitaal en sociale netwerken, zijn meerdere jaren incidenteel verstrekt. Het gaat om subsidies voor Zwolle Doet, Stichting Present en Hart voor Zwolle. ZwolleDoet ondersteunt als steunpunt vrijwilligerswerk het vrijwilligerswerk en organisaties die met vrijwilligers werken in algemene zin, ze matchen vrijwilligers en organisaties en dienen als verwijspunt en bieden deskundigheidsbevordering. Stichting Present, Hart voor Zwolle enZwolle Doet hebben in de coronatijd hun activiteiten fors uitgebreid om o.a. eenzaamheid te verminderen of kwetsbare mensen te activeren.

Er wordt momenteel een nieuw beleidskader voor het vrijwilligerswerk opgesteld. Dit in lijn met de visie Sociale Basis. In verband met zorgvuldigheid en afstemming met de ketenpartners start de subsidiëring op basis van het nieuwe kader per 2024. Op basis van het nieuwe beleidskader wordt de benodigde vervolgfinanciering vanaf 2024 duidelijk. Er wordt voorzien dat de hierboven genoemde partijen een belangrijke rol blijven spelen en subsidie nodig houden om activiteiten voort te kunnen zetten. Of om nieuwe activiteiten te ontplooien. Activiteiten die nodig zijn om het vrijwilligerswerk in de stad en alle organisaties die werken met vrijwilligers blijvend te ondersteunen. Deze aanvraag ad € 300.000,- structureel betreft vervolgfinanciering en past binnen de in het Coalitieakkoord genoemde versterking Sociale Basis en is opgenomen in het investeringsplan Sociale Basis.

2. Wijkgericht welzijnswerk (doel 1.1.2 )
Vanwege verschillende bewegingen uit de hervormingsagenda wordt een groter beroep gedaan op de inzet van het welzijnswerk in de wijken. De beweging beschermd wonen naar beschermd thuis en preventieve inzet op jeugd zijn hier voorbeelden van. Er zijn steeds vaker wijkgerichte projecten en initiatieven waar ook een bijdrage vanuit het welzijnswerk wordt gevraagd. Daarnaast is er op het gebied van jeugd en veiligheid een grotere vraag naar inzet in de wijken. In combinatie met de groei van de stad en groeiende problematiek in een aantal wijken is er meer wijkgericht welzijnswerk nodig. Het gaat om € 340.104,- (structureel, 4 fte) voor buurt- en opbouwwerk in de stadsdelen Midden en West, een jongerenwerker in stadsdeel Midden en een jeugdwerker in stadsdeel Zuid, met de volgende opbouw.  

Deze aanvraag past binnen de in het Coalitieakkoord genoemde versterking van de Sociale Basis en is opgenomen in het investeringsplan Sociale Basis. Tevens is er een relatie met de Opgave Jeugd en Veiligheid waarin we investeren in preventie voor jeugd volgens het gedachtegoed van IJslands Model om overlast te verminderen en gezondheid van jongeren versterken. De extra inzet in het wijkgericht welzijnswerk is structureel tevens noodzakelijk om de beweging van de Hervormingsagenda te kunnen realiseren in een groeiende stad. De inzet van het wijkgericht welzijnswerk en de verwijzingen naar andere ontmoeting, ontwikkeling, ondersteuning en activatiemogelijkheden binnen de  sociale basis werken preventief op zwaardere ondersteuning. De monitoring van de inzet word uitgewerkt in de uitvoeringsovereenkomst en verder uitgewerkt in de wijkwerkplannen die voor elk stadsdeel worden uitgewerkt.

3. Diversiteit en inclusiebeleid (doel 1.1.2 )
Zwolle wil een inclusieve stad zijn en blijven. Dat is één van de speerpunten van het nieuwe coalitieakkoord. Inclusief samenleven betekent dat iedereen mee kan doen, ongeacht hun persoonlijkheidskenmerken. Mensen zijn er in allerlei soorten en maten, geen enkel persoon is hetzelfde. In deze verschillen zit de kracht van de mens. Verschillen leiden tot een kleurrijkere samenleving waarin iedereen mee mag doen, zichzelf mág en kán zijn. In een inclusieve samenleving zijn inwoners veerkrachtiger, zelfredzamer en is hun algemeen welzijn groter. Met het Diversiteit en inclusiebeleid dat nu opgesteld wordt, geven we hier verder invulling aan. Daarmee geven we ook invulling en uitvoering aan het uitgangspunt van het coalitieakkoord iedereen in Zwolle zichzelf kan zijn. Naast de inzet die nu al wordt gedaan voor antidiscriminatie en de LHBTI+ doelgroep, willen we inzetten op het versterken van de positie van vrouwen en acceptatie en tolerantie t.a.v. verschillen tussen mensen. Dit krijgt uitwerking in het uitvoeringsplan van diversiteit en inclusie.

Voor de begroting 2023 stellen we voor de bekostiging van Toegankelijk Zwolle structureel te maken.Toegankelijk Zwolle is de partij in Zwolle die adviseert over zaken rondom toegankelijkheid. Daarnaast verrichten ze activiteiten zoals bewustwording creëren, voorlichting geven en adviseren bij projecten in het Fysiek Domein (schouwen). Daarbij dient zij als intern klankbord en kenniswerker en heeft een signaalfunctie namens mensen met een fysieke of visuele beperking. De inbreng van Toegankelijk Zwolle is zeer waardevol. Om Toegankelijk Zwolle permanent in staat te stellen haar bijdrage te leveren, stellen we voor bij deze begroting € 85.000,- structureel beschikbaar te stellen voor deze organisatie. Deze kosten worden gedekt uit het budget vanuit het Coalitieakkoord voor de Sociale Basis. Daarnaast stellen we voor in te zetten op de volgende activiteiten:

• Voor de inzet op tolerantie en acceptatie van verschillen en versterken van onder andere de positie van vrouwen en cultureel diverse groepen stellen we € 85.000,- per jaar voor de periode 2023 tot en met 2026 beschikbaar. Hiervoor kunnen er gesprekken georganiseerd worden over verschillen, gendergelijkheid, een bewustwordingscampagne en een onderzoek naar seksueel overschrijdend gedrag, inzet op menstruatiearmoede enzovoort.
• Activiteiten op vlak van antidiscriminatie worden gedekt uit structurele middelen vanuit eigen begroting en rijksmiddelen. Vizier voert op dit gebied de meeste activiteiten uit. Activiteiten voor de LHBTI+ doelgroep worden komende jaren gefinancierd uit beschikbaar incidenteel geld.
• Voor de bevordering van mensenrechten neemt de gemeente Zwolle deel aan Shelter City. Shelter City (een veilige plek bieden aan mensenrechtenverdedigers die in hun eigen land in gevaar zijn) is eerder een raadsbesluit genomen om € 18.000,- structureel toe te kennen. Deze middelen worden besteed aan een noodfonds en het project zelf. Er zijn geen middelen over om communicatie en de projectcoördinator uren te kunnen financieren. Daarom stellen we meerjarig incidenteel € 20.000,- per jaar beschikbaar voor de inzet van een projectleider (periode 2023 tot en met 2026). De communicatie-uren kunnen deels worden meegenomen in het uitvoeringsplan Diversiteit en Inclusie.

De meerjarig incidentele kosten worden gedekt uit het budget vanuit het Coalitieakkoord voor de Sociale Basis. In het najaar volgt er een uitvoeringsplan waarin de activiteiten nader worden uitgewerkt en toegelicht.

4. Breedtesport/zwemvangnet (doel 1.2.2 )
Bij de begroting 2022 zijn er structurele middelen toegevoegd aan Breedtesport, Zwemvangnet. In de praktijk blijkt dat deze extra impuls aan kwaliteit en kwantiteit kan worden gerealiseerd met minder middelen dan op voorhand begroot. Er kan ingaande 2023 structureel een bedrag van € 20.000,- vrijvallen aan de algemene middelen.

5. Onderhoud sportpark Het Hoge Laar (doel 1.2.3 )
De gemeente heeft geïnvesteerd in sportpark Het Hoge Laar en bekostigt het onderhoud. Tot op heden is het onderhoud van het sportpark, op basis van de meerjaren prognose onderhoud, bekostigd uit de onderhoudsreserve. Deze reserve is nu uitgeput. We stellen voor structurele middelen voor het onderhoud van het park in de gemeentelijke begroting (sport) op te nemen. Dit betreft een structureel bedrag van € 20.000,-.

6. Andere Infill kunstgrasvelden en prijsstijging toplaag (doel 1.2.3 )
Er wordt uitvoering gegeven aan de beslisnota "Vervanging toplaag kunstgrasvelden". Door te kiezen voor een andere infill van de toplaag van kunstgrasvelden en af te zien van een infill met microplastics, stijgen de kosten per toplaag kunstgrasveld. Bij nieuwe aanbestedingen dient hier rekening mee gehouden te worden. Deze keuze ter bevordering van gezondheid en het milieu heeft een financieel nadelig effect. Tijdens het voorjaarsmoment is afgesproken om de extra kosten van de nieuwe infill afzonderlijk aan te vragen bij de begroting 2023. Daarnaast hebben we te maken met een prijsstijging. Kunstgras is een olieproduct. Er is als gevolg hiervan sprake van een jaarlijks tekort van afgerond € 167.000,- waarvan 15% als gevolg van prijsstijgingen. De hieruit voortvloeiende extra kapitaallast bedraagt jaarlijks € 18.203,-.

7. Tuinonderhoud bij scholen (doel 1.3.3 )
Vanuit het verleden is een situatie ontstaan waarbij de gemeente Zwolle een financiële bijdrage levert aan groenonderhoud bij scholen. De gemeente heeft onderhoud van bijzondere bomen op schoolterreinen eerder ook wel op zich genomen vanwege extra kosten die specialisatie met zich meebracht. Inmiddels wordt dat beleid niet meer gehanteerd. Daarnaast behoort dit onderhoud niet tot de wettelijke taak van de gemeente, maar tot de taak van schoolbesturen die hiervoor bekostigd worden vanuit het Rijk.
Een en ander betekent een incidentele vrijval van € 41.113 in 2022 en een structurele vrijval van € 86.113,- vanaf 2023.

8. Aansluiting onderwijs- en arbeidsmarkt (doel 1.3.4 )
In de Strategische Onderwijsagenda 2022-2026 (d.d. Raadplein besluit 07-03-2022) is onder andere aangegeven dat in de volgende fase de ambities verder uitgewerkt worden en deze opgenomen worden in een uitvoeringsagenda. Met de uitvoeringsagenda vindt een financiële doorvertaling plaats zodat we deze ambities met elkaar kunnen realiseren. Het bevorderen van kansengelijkheid door in te zetten op een ‘Rijke schooldag’ is hier onderdeel van, waarmee uitvoering wordt gegeven aan de motie Investeer nú in kansengelijkheid in het onderwijs (M2-11 PvdA). Vanwege te weinig capaciteit bij de Portefeuille Onderwijs komt de uitvoeringsagenda en het sturen op ambities met het werkveld beperkt tot stand. Om met kracht de verbinding tussen onderwijs- en arbeidsmarkt te verstevigen is structureel 1 fte extra beleidscapaciteit nodig is. Dit betreft een bedrag van € 112.000,- op jaarbasis.

9. Formatieuitbreiding SWT n.a.v. AEF onderzoek (doel 2.1.1 )
Binnen de gemeente Zwolle vinden we dat Zwollenaren met een hulp- of ondersteuningsvraag de ondersteuning moeten krijgen die nodig is. De toegang hiervoor is belegd bij het Sociaal Wijkteam (SWT). Sinds 2018 kent het SWT een jaarlijkse toename van het aantal cliënten en als gevolg daarvan een toename van af te handelen processen. Van 6.654 cliënten in januari 2019 stijgt dit naar verwachting naar 9.887 cliënten in 2022. Een toename over deze periode van 48%. Oorzaken voor deze toename liggen onder meer in groei van het aantal aanvragen (bijvoorbeeld dagbesteding), de invoering van het woonplaatsbeginsel (Jeugd), het abonnementstarief (Wmo), de groei van de ouderenpopulatie, de vernieuwde aanpak Veilig Thuis en nieuwe samenwerkingsafspraken binnen het gedwongen kader waarin het SWT vroegtijdig wordt betrokken. Doel van het SWT is om continuïteit van zorg en dienstverlening voor onze inwoners te waarborgen, wettelijke taken uit te voeren en het voldoen aan de wettelijke termijnen. De toename van het aantal aanvragen en taken heeft geleid tot een toename van werk in een mate waardoor druk is ontstaan op de uitvoering van de basis (wettelijke) taken. Een ongewenst effect van de werkdruk is dat het SWT meer dan wenselijk verwijst naar zorgaanbieders, ook in casussen waarbij het SWT over de expertise beschikt om hierin zelf ondersteuning en begeleiding te bieden.

In 2021 is door een extern bureau (AEF) een formatiecalculatie uitgevoerd waarbij is uitgegaan van het takenpakket 2021, de omvang daarvan en de verwachte groei in 2022. Uitkomst hiervan is dat het SWT over onvoldoende formatie beschikt voor de uitvoering van het takenpakket. In dezelfde periode is er door dit bureaus een evaluatie uitgevoerd over de positie van het SWT als afdeling binnen de gemeente. Uitkomst is dat de positionering geen invloed heeft op de onafhankelijke (professionele) rol die sociaal werkers hebben naar inwoners toe. De aanbevelingen worden meegenomen in het plan van de doorontwikkeling van het SWT. Om de volgende stap in de ontwikkeling van de organisatie mogelijk te maken is het belangrijk de basisformatie op orde te krijgen. Het is voorwaardelijk aan de beoogde doorontwikkeling van het SWT.

De raad heeft in haar vergadering van 10 oktober 2022 een aangescherpte visie en geactualiseerde doelen en taken voor het SWT vastgesteld. Leidend is de beweging die wordt beoogd vanuit de Hervormingsagenda, gericht op het minder inzetten van duurdere gespecialiseerde (jeugd)zorg. Dit door (preventieve) zorg te versterken in de sociale basis en door meer eigen inzet vanuit het SWT. Dit sluit aan bij het coalitieakkoord. Een deel van de formatie van het SWT is de afgelopen jaren uit incidentele middelen gefinancierd of soms als overschrijding gemeld. Om de basisdienstverlening te kunnen uitvoeren en het voorkomen van wachtlijsten bij het SWT, zijn bij de berap 2022-1 incidenteel middelen toegevoegd aan de loonsom. Rekening houdend met de uit te voeren reguliere taken (zie het formatierapport) stelt het college voor de loonsom van het SWT met circa € 1,45 miljoen (inclusief overhead, rekening gehouden met prijsindexatie 2023) te verhogen. Hiervan is € 0,75 miljoen structureel, te dekken uit de concernstelpost "Volumegroei Wmo/Jeugd voor € 0,6 miljoen en voor € 0,15 miljoen uit het gelabeld geld uit het Coalitieakkoord voor de Sociale Basis. Daarnaast is het voorstel voor 2023, 2024 en 2025 per jaar € 0,7 miljoen euro incidenteel budget toe te kennen voor uitbreiding van de formatie van het SWT. Hiermee wordt de basis van het SWT voor deze jaren op het noodzakelijke niveau gebracht en tevens tijd en ruimte gecreëerd om de beoogde doorontwikkeling van het SWT te monitoren alvorens verder vorm te geven.

10. Impactanalyse nieuw inkoopmodel Jeugd (doel 2.3.2 )
Per 2023 gaat het nieuwe inkoopmodel jeugdhulp in. Eén van de reden voor de latere start, is dat er in april 2021 uitspraken met landelijke werking zijn gedaan over tariefdifferentiatie in de jeugdhulp, waarbij rekening gehouden moet worden met verschil tussen aanbieders inzake zorgzwaarte, expertise en complexiteit. Het is van belang faire tarieven te hanteren, maar dit zorgt wel voor een stijging van de uitgaven. Het inkoopmodel kende aanvankelijk voor ambulante jeugdhulp één tarief per functieniveau (van mbo tot wo++). Voor de inzet van hbo’er door een kleine aanbieder gold hetzelfde tarief als voor een hbo’er van een grote, landelijk werkende organisatie. Ook was er geen onderscheid tussen GGZ-aanbieders en Jeugd & opvoedhulp of LVB-aanbieders. De grotere aanbieders gaven aan verlies te lijden met deze tarieven. Om gehoor te geven aan de bezwaren van aanbieders en tevens aan te sluiten bij de landelijke uitspraken, is tariefdifferentiatie toegepast. De aanbieders die voldoen aan specifieke criteria krijgen een hoger tarief. Daarnaast hebben voor woon- en verblijfsintensiteiten enkele correcties in de tarieven plaatsgevonden op
basis van de input van aanbieders. Tot slot blijkt uit het tarievenonderzoek dat GGZ-instellingen hogere overheadskosten hebben dan andere aanbieders. Er is nog geen volledige verklaring gevonden die deze verschillen rechtvaardigt. Dit verschil bestaat landelijk en is niet uniek voor de regio IJsselland. Er is besloten contractueel een inspanningsverplichting op te nemen om op basis van gesprekken met GGZ aanbieders de mogelijkheden tot afbouw van overhead te onderzoeken en nader vast te stellen.

In het kader van de inkoop heeft het Regionaal Serviceteam Jeugd (RSJ) een eerste financiële impactanalyse gemaakt voor de gemeenten in onze regio. Daarvoor is uitgegaan van de inzet van jeugdhulp in 2020 en 2021 en dit is ‘vertaald’ naar de nieuwe producten in het nieuwe inkoopmodel. De uiteindelijke impact zal afhangen van de daadwerkelijke inzet van jeugdhulp in 2023. Het nieuwe inkoopmodel geeft het Sociaal Wijkteam een sterkere positie, waardoor beter gestuurd kan worden op passende hulp (zo zwaar als het moet, zo licht als het kan) en op tijdige uitstroom. De inzet en verwachting is dat dit een gunstig effect heeft op de uitgaven, maar dit zal zich moeten bewijzen in de praktijk. En zal niet al direct in het voorjaar van 2023 merkbaar zijn. Uit de impactanalyse van het RSJ blijkt dat voor Zwolle bij gelijkblijvende inzet het nieuwe inkoopmodel minimaal € 580.000,- structureel nadeliger uitvalt. Dit betreft een eerste inschatting van het RSJ. Dit hebben we vertaald naar de begroting 2023 door het budget voor Jeugdhulp met € 580.000,- structureel te verhogen, in afwachting van de afronding van de aanbesteding. Er is een aannemelijk risico dat de financiële consequenties (fors) hoger uitpakken. Hierop hebben we geanticipeerd in de risicoparagraaf bij de begroting.  

11. Nieuwe contractering Gecertificeerde instellingen (doel 3.1.1 )
De huidige subsidie van de gecertificeerde instellingen (voor de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering) eindigt eind 2022. Daarom heeft het Regionaal Serviceteam Jeugd (RSJ) nieuwe subsidieafspraken voorbereid en daarover intensieve gesprekken met de gecertificeerde instellingen (GI's) gevoerd. De GI’s ervaren al langere tijd dat hun werk steeds zwaarder wordt en dat het moeilijk is om goed personeel binnen te halen en te houden. Daardoor is ook vaak sprake van inhuur en kortdurende dienstverbanden, wat weer meer inzet kost door het inwerken en overdragen. De problematiek speelt landelijk hoog op. In onze regio functioneert het nog relatief goed, blijkt ook uit rapporten van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. In enkele andere regio’s lopen de wachttijden extreem op. Om de kwaliteit te kunnen blijven waarborgen, zullen de tarieven fors moeten stijgen. Over de tarieven in 2023 is overeenstemming bereikt met de GI's. Maar over de tarieven vanaf 2024 nog niet. Hiervoor wordt eerst gewacht op de uitkomsten van een landelijk onderzoek inzake de caseload en faire tarieven.

Onder voorbehoud van definitieve besluitvorming in het regionale Bestuurlijk Overleg Jeugd, is de conclusie dat de nieuwe tarieven voor Zwolle leiden tot een stijging van ongeveer € 430.000 in 2023. Hiervoor is gerekend met de gerealiseerde inzet in 2021. Daarom moet het bedrag nog worden vermeerderd met de effecten van het per 2022 ingevoerde woonplaatsbeginsel, als gevolg waarvan het aantal jeugdigen met jeugdbescherming voor wie Zwolle verantwoordelijk is, is gestegen. Netto leidt dit tot een verwachte structurele extra uitgave van € 500.000,- in 2023 en volgende jaren. Dit is vertaald naar onderliggende begroting 2023.  

12. Startersconsulenten Regionaal Bureau Zelfstandigen (doel 4.1.1 )
Naast uitstroom uit de bijstand door werkaanvaarding is (parttime) ondernemen ook een optie om gedeeltelijk of op termijn geheel uit de uitkering te komen. Door parttime te ondernemen doet iemand waar hij goed in is en maakt deel uit van de maatschappij. Voor deze activiteit van het Regionaal Bureau Zelfstandigen( RBZ) is veel interesse vanuit de bijstandspopulatie. Mensen met nauwelijks kansen om in loondienst te komen, kunnen hun talenten inzetten voor parttime ondernemen. Daarmee reduceert de gemeente bijstandsuitgaven en wordt bijgedragen aan het vergroten van de eigenwaarde van mensen. We zien dat parttime ondernemen een zodanige boost geeft aan mensen dat een deel op termijn alsnog uitstroomt naar loondienst.

De formatie van het RBZ is niet toereikend voor de aanvragen voor deze regeling en de begeleiding daarna. In de afgelopen jaren werden deze werkzaamheden gefinancierd met incidentele middelen waaronder een reservering uit de vergoeding uitvoeringskosten Tozo. Het is te voorzien dat deze reservering in 2023 uitgeput is. De benodigde formatie is met behulp van de tool van het formatiecalculatiemodel van Stimulansz vastgesteld op 2,32 fte (schaal 9). De totale kosten inclusief overhead bedragen € 213.440,- structureel.  

13. Verhoging subsidie Jeugd Sportfonds (doel 4.2.1 )
In het coalitieakkoord staat dat kinderen die in armoede opgroeien, een extra moeilijke start maken. Dat willen we voorkomen. Daarom verhogen we de inkomensgrens voor vergoeding voor sportverenigingen van 110% naar 130% van het sociale minimuminkomen. Zo komen er meer kinderen voor in aanmerking en kunnen zij deelnemen net als ieder ander kind. Ook verhogen we de leeftijdgrens voor sporten via het Jeugd Sportfonds tot 23 jaar. Dit sluit aan bij de hetgeen in het coalitieakkoord staat namelijk: "voor jongeren in de leeftijd van 18 tot 23 jaar uit gezinnen met lage inkomens realiseren we, indien nodig, maatwerktrajecten, zodat ze niet tussen wal en schip raken". Verhogen van de leeftijd sluit ook aan bij de aanbeveling die Nibud (Nationaal instituut voor budgetvoorlichting) doet in de Minima-effectrapportage gemeente Zwolle 2022. Namelijk dat de gemeente Zwolle diverse regelingen kent voor kinderen tot 18 jaar. Via deze regelingen kunnen diverse kostensoorten vergoed worden, zoals schoolkosten en kosten sociale participatie. De jongeren tussen 18 en 21 jaar maken de kosten wel en hebben geen recht op de vergoeding. De leeftijd verhogen zou een positieve verandering voor deze groep zijn. Met het verhogen van de subsidie met € 64.550,-  kunnen meer Zwolse kinderen uit minimahuishoudens sporten via Jeugd Sportfonds. De verhoging kan gedekt worden binnen bestaande middelen kinderparticipatie.

14. Op Orde (doel 4.3.1 )
Op Orde is het samenwerkingsverband tussen sociale raadslieden, schuldhulpmaatje, Humanitas en WijZ.
Het samenwerkingsverband werkt met veel vrijwilligers. Daarom is er structurele behoefte aan een behoefte aan een tweede coördinator voor het ondersteunen van de inzetbare vrijwilligers. In het beleidsplan SDV is laagdrempelige toegang tot schulddienstverlening vanaf 2017 georganiseerd door in elke wijk een spreekuur bij het Sociaal Wijkteam te organiseren door de partners van Op Orde. Hiermee ontstaat er voor inwoners een laagdrempelig loket voor financiële ondersteuningsvragen.

Schulddienstverlening, Sociaal Wijkteam, Sociaal Raadslieden en Op Orde benaderen problemen in samenhang met elkaar (integraal). Ongeveer 80% van de ondersteuningsvragen aan het Sociaal Wijkteam heeft een relatie met schulden. De gemeente heeft een wettelijke taak op het terrein van Schulddienstverlening. Een deel van de wettelijke taken inzake Schulddienstverlening wordt uitgevoerd door Op Orde. Het gaat derhalve niet zozeer om een basisvoorziening, maar om uitvoering van een wettelijk verplichte taak. We hebben gekozen voor vijf verschillende locaties de spreekuren van Op Orde, voor elk Sociaal Wijkteam. Hiermee kunnen we snelle, gerichte, efficiënte en laagdrempelige ondersteuning bieden, gericht op duurzame financiële zelfredzaamheid van Zwollenaren. De gekozen werkwijze is effectief, zoals onder ander blijkt uit de destijds verrichte tussentijdse evaluatie van het beleidsplan Schulddienstverlening door Radaradvies uit Amsterdam. Het aanstellen van een tweede coördinator voor vrijwilligers maken we mogelijk door het beschikbaar stellen van € 73.000,- structureel. Dit budget wordt gedekt uit de beschikbare middelen vanuit het Coalitieakkoord voor de sociale basis.

15. Hulpvraagsysteem (doel 4.3.1 )
Het samenwerkingsverband Op Orde wordt door de gemeente Zwolle structureel gesubsidieerd. Als concrete tegenprestatie worden door hen op het terrein van schuldenaanpak preventieve activiteiten uitgevoerd, niet-gebruik van minimaregelingen tegengegaan en de intake voor schulddienstverlening verricht. Penvoerder van het project is Stichting De Kern waar ook het sociaal raadsliedenwerk onder valt. Deze unieke gezamenlijke aanpak vereist een gezamenlijke administratie. In het afgelopen jaar hebben de vier instellingen gezamenlijk gewerkt aan een webbased hulpvraagsysteem. Het systeem verzamelt de NAW-gegevens van de aanvragers, de hulpvraag en het opgestelde plan van aanpak. De deelnemende instellingen sluiten hun eigen systemen aan op dit hulpvraagsysteem. Het systeem is noodzakelijk om in de gemeentelijke behoefte te voorzien aan informatie en verantwoording over resultaten van Op Orde. Het draagt bij aan de jaarlijkse schuldenmonitor voor de Raad. Voor 2022 werd de bijdrage betaald uit de pok-gelden. De jaarlijkse subsidie is niet toereikend voor de kosten van het hulpvraagsysteem. De jaarlijkse kosten voor het hulpvraagsysteem bedragen € 31.000,- en wordt in de subsidie van de deelnemers verwerkt. Deze structurele investering wordt gedekt uit de beschikbare middelen vanuit het Coalitieakkoord voor de sociale basis.

16. Op sterkte brengen afd. Maatschappelijke Ontwikkeling (programma 1 t/m 4)
Via de Hervormingsagenda Sociaal Domein geven we samen met de stad invulling aan de beoogde hervorming en inhoudelijke bewegingen en bouwen we aan een toekomstbestendige en sociale stad door de eigen context van de inwoner te versterken, waar nodig aangevuld met (lichte) ondersteuning. Die beoogde hervorming vraagt niet alleen iets van onze partners, maar ook van de eigen inzet binnen het Sociaal Domein vanuit de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling. Daarnaast vragen de ambities uit het Coalitieakkoord en ontwikkelingen op rijksniveau extra of andere inzet. De werkzaamheden van de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling zijn door ook Corona en tevens de huidige Oekraïne crisis toegenomen en het speelveld is deels hieraan aangepast (denk aan jeugd en gezinsproblematiek, zwaardere psychische gevallen, onderwijsachterstanden, eenzaamheid, mantelzorg/vrijwilligersbeleid enz.). Dit vergt extra inspanningen om samen met partners de benodigde ondersteuning aan onze inwoners te kunnen intensiveren en doorontwikkelen waar nodig. Om de ingezette hervorming in het Sociaal Domein en deels veranderende vraagstukken mede door de groei van de stad en mondiale ontwikkelingen te vertalen en uit te kunnen voeren, is versterking nodig. Op de eerste plaats in de aansturing van de afdeling door de aanstelling van twee teamcoördinatoren. Dit vergt een structurele investering van € 250.000,-. Dit wordt gedekt door inzet van de beschikbare middelen vanuit het Coalitieakkoord voor investeringen in de organisatie. Daarnaast stellen we voor de huidige inzet op datagedreven werken (€ 100.000,-) met één jaar te verlengen, tevens te dekken vanuit voorgenoemd budget. Dit in afwachting van een organisatiebrede doorvertaling van datagedreven werken. Een andere belangrijke stap is het aantrekken van nieuw talent op de arbeidsmarkt. Dit willen we doen door het aantrekken van drie junioren in 2023. Dit vergt een incidentele investering van € 138.000,- in 2023, met daarbij de verwachting dat deze medewerkers doorstromen in reguliere functies in opvolgende jaren. Verder investeren we voor drie jaar (2023, 2024 en 2025) in een stuk ondersteuning en regievoering van/op de diverse begeleidingscommissies in de stad. Tot slot stellen we voor om vooruitlopend op vaststelling van het nieuwe beleidskader "Diversiteit en Inclusie" structurele capaciteit te organiseren om direct en permanent uitvoering mogelijk te maken van het beleidskader na vaststelling. Dit betreft een bedrag van circa € 87.000,- structureel.

17. Evenementen kosten ROVA (doel 5.2.1 )
Voor een aantal taken in de stad heeft de gemeente met de ROVA een dienstverleningsovereenkomst (DVO) gesloten. Dat geldt ook voor de ondersteuning bij evenementen. De DVO bestaat op dit vlak uit twee taken:

1. Reiniging. Onder reiniging valt in dit geval ook de inzameling van afval. Commerciële evenementen zijn zelf verantwoordelijk voor de reiniging en afvalinzameling tijdens dat evenement. Voor niet-commerciële evenementen echter zorgt de gemeente hiervoor. Daar komt bij dat er in de Algemene Subsidieverordening is opgenomen dat evenementen die subsidie krijgen, niet hoeven te betalen voor de te leveren gemeentelijke diensten. Op deze manier komen vrijwilligers-organisaties en gesubsidieerde evenementen hun evenementen niet voor hele hoge kosten. Belangrijk voor de gemeente om te voorkomen dat deze organisatie niet meer in staat zijn hun evenement te organiseren met alle gevolgen voor de levendigheid en vitaliteit voor de stad en sociale cohesie.
2. Serviceonderhoud. Tijdens, voor en na evenementen voert de ROVA diverse werkzaamheden uit dat valt onder het serviceonderhoud. Denk daarbij aan het plaatsen van afzettingen, tekstborden en omleidingen. Daarnaast heeft de ROVA ook een adviserende rol in aanloop naar evenementen.  

Sinds de vaststelling zijn het aantal evenementen en de omvang ervan sterk gegroeid. Denk bijvoorbeeld aan de Halve marathon (groei naar 8.500 deelnemers en 50.000 bezoekers), de dance-events rond Koningsdag en Bevrijdingsdag (groei naar meer dan 25.000 bezoekers) en het Stadshagenfestival (groei naar meer dan 10.000 bezoekers). Daarnaast is het aantal kleine evenementen, die ook een gemeentelijke inspanning vragen, de afgelopen jaren ook toegenomen. Voorbeelden zijn Muziek in het park in Assendorp en de Night Skates. Daardoor is het aantal beschikbare uren voor serviceonderhoud dat is opgenomen in de DVO niet meer toereikend. Het aantal uren moet worden verhoogd. Om deze extra uren op te vangen, moet het budget met €26.775,- structureel worden verhoogd. Ook is er een aantal werkzaamheden voor de afvalinzameling tijdens niet-commerciële evenementen die niet zijn opgenomen in de DVO. Dat betekent dat voor de reiniging en afvalinzameling tijdens niet-commerciële evenementen er een structureel tekort is van €43.155,-. Gelet op voorgaande is het voorstel het budget voor deze activiteiten structureel met circa € 70.000,- te verhogen.

18. Ons Stadshart van Morgen; programmakosten (doel 5.2.1 )
Op 23 mei 2022 is het nieuwe ambitieuze ontwikkelprogramma ‘Ons Stadshart van Morgen’ door de raad vastgesteld. Om richting en sturing te geven wordt het behoud, de versterking en de ontwikkeling van het Stadshart benaderd vanuit vijf ontwikkelprincipes:

1. De gezonde, groene en waterrobuuste deltastad
2. De duurzame en circulaire stad
3. De ondernemende en creatieve stad
4. De stad met de menselijke maat
5. De bereikbare stad.

Door vanuit de vijf ontwikkelprincipes te werken, wordt ervoor gezorgd dat de centrale ambitie van het ontwikkelprogramma – het realiseren van een toekomstbestendig Stadshart – gerealiseerd wordt in al zijn facetten. Daarnaast helpt deze benadering bij het maken van keuzes en prioritering van projecten die uitgevoerd gaan worden. In gebiedsontwikkelingen binnen Stadshart werken we met zogenaamde focusgebieden. In deze focusgebieden worden de belangrijkste ontwikkelingen verwacht en liggen de meeste mogelijkheden tot het maken van grote kwaliteitsstappen, het herstellen van de verbindingen en het versterken van het Stadshart. Samen met inwoners, ondernemers en ontwikkelaars zorgen we ervoor dat de zo kenmerkende diversiteit en eigenheid van het Zwolse Stadshart behouden blijft. Het zwaartepunt ligt op:

1. De historische binnenstad
2. De singelzone
3. Het Noorderkwartier
4. Het Roelenkwartier
5. De Willemsknoop/Stationsbuurt

Daarnaast zijn we druk bezig met het opstellen van de uitvoeringsagenda. Hierin wordt geprioriteerd. Met welke nieuwe projecten, onderzoeken en initiatieven starten we de komende 5 jaar? Dit doen we op basis van de criteria die in het programma zijn opgenomen. Separaat komt er voor de uitvoering van deze specifieke agenda een nieuwe investeringsaanvraag, waarin ook de voor het Stadshart noodzakelijk onderzoeken van overstijgende thema’s zoals o.a. fietsbereikbaarheid en maaiveld parkeren worden meegenomen.

Binnen de focusgebieden wordt op dit moment al volop gewerkt aan een toekomst bestendig Stadshart. De middelen hiervoor komen nog uit de oude Strategische Agenda Binnenstad 2017-2022. Hierin zijn structurele middelen beschikbaar gesteld, om investeringen uit te kunnen voeren voor ca. € 4.500.000,-. De totale publieke investeringen in het Stadshart zijn in het nieuwe ontwikkelprogramma vele malen groter. Naast de investeringen uit gemeentelijke middelen wordt gekeken naar regionale-, provinciale- en rijkssubsidieprogramma’s. Begin 2022 is het werkkrediet voor de projecten van het Stadshart al tot ca. € 10.500.000,- verhoogd. Daarnaast heeft het Stadshart recent een aanzienlijke bijdrage vanuit het Rijk gekregen. In de eerste tranche Versnellingsafspraken woningbouw krijgt het Stadshart een Rijksbijdrage van ca. € 22 miljoen voor onder meer de herinrichting van singels (Singelzone) en ontsluiting van een mobiliteitshub. Het benodigde investeringspakket voor de gemeentelijke investeringen voor de komende 5 jaar wordt gekoppeld aan de uitvoeringsagenda en volgt na de zomer 2022.

Het grotere investeringspakket vraagt om extra capaciteit voor de programmaorganisatie. Onder andere op het gebied van programmabeheersing, maar ook op het vlak van communicatie en participatie. Voor de capaciteit die nodig is om de projecten, onderzoeken en initiatieven binnen het programma te kunnen uitvoeren stellen we voor € 150.000,- structureel en € 300.000,- meerjarig incidenteel (2023 tot en met 2026) toe te kennen. Daarnaast is het voorstel om voor de "placemaking" binnen het Stadshart voor de komende 4 jaar ad € 200.000,- per jaar beschikbaar te stellen. Dit sluit aan bij hetgeen opgenomen in het ontwikkelprogramma.

19. Uitbreiding formatie team Ruimte (afd. RenE) (doel 6.1.1 )
De gemeente Zwolle staat de komende jaren voor enorm veel opgaven en transities die ruimte vragen. Zowel in de stad als in het buitengebied. Denk aan wonen, klimaat, economie, duurzame energie, mobiliteit, gezondheid, landbouw en natuur, etc. Op ambitie- en doelniveau hebben we de gewenste ontwikkeling van de Zwolse fysieke leefomgeving vastgesteld in de Omgevingsvisie ‘Ons Zwolle van Morgen’. Het team ‘Ruimte’ (als onderdeel van de afdeling Ruimte en Economie) ontwikkelt beleid, zorgt voor integrale afwegingen en vertaalt de Omgevingsvisie in specifieke kaders voor gebieds- en locatieontwikkelingen, zoals de Spoorzone, Ons Stadshart van Morgen, Oosterenk en Holtenbroek. Ook zijn we het spin in het web om beleidsthema’s met elkaar te verbinden en integraal te laten landen in een gebied. We handelen strategisch op alle niveaus (rijk, provincie, regio, waterschap, gemeente, stap), binnen en buiten onze organisatie.

Met de groei van Zwolle, en daarmee de toenemende en complexer wordende opgave- en ruimtevragen, is uitbreiding van het team Ruimte noodzakelijk. Met een formatie-uitbreiding blijft het team Ruimte in staat om de balans tussen groei en de menselijke maat van Zwolle te behouden. Het team staat aan de lat om gebiedsgerichte aanpakken te agenderen en initiëren. Zonder formatie-uitbreiding duurt kaderstelling bij nieuwe ruimtelijke initiatieven te lang en is er geen capaciteit om zorgvuldige afwegingen te maken in de verdeling van de steeds schaarser wordende ruimte. Dat staat een gewenste versnelling op tal van beleidsterreinen, zoals wonen, de energietransitie en klimaatadaptatie, in de weg. ‘Alles landt immers in de ruimte’ en heeft borging/prioritering nodig in het planologisch beleid van de gemeente (onder andere Omgevingsvisie, gebiedsvisies, omgevingsplan en vergunningen). Er is de nodige dynamiek aangekondigd in het Rijks Ruimtelijke Ordeningsbeleid, waarbij het Rijk meer regie zal nemen en daarin een stevige rol heeft toebedacht voor de provincies. Ook de provincie zal in 2024 een nieuwe provinciale Omgevingsvisie vaststellen.

We hebben als Zwolle en regio de afgelopen jaren in de Nationale Omgevingsvisie een stevige positie opgebouwd (Zwolle als onderdeel van het stedelijk netwerk, verstedelijkingsstrategie, Spoorzone als grootschalige woningbouwlocatie en de status van NOVI-gebied). Om deze positie te bestendigen/verstevigen en de beleidsmatige en financiële kansen voor Zwolle en de regio te verzilveren, vraagt dit een stevige inzet. We maken daarvoor gebruik van een zorgvuldig opgebouwd netwerk aan contacten op de verschillende overheidsniveaus. Bovendien werken de omgevingsvisies van Rijk en provincie via verordeningen en AMvB’s direct door naar onze gemeentelijke Omgevingsvisie. Dit vraagt specifiek om planologische deskundigheid uit dit team. Voorkomen dient te worden dat nieuw omgevingsbeleid van hogere overheden de uitvoering van onze gemeentelijke Omgevingsvisie in de weg zit.
Het gaat hierbij om € 127.700 (1 fte) aan structurele middelen voor 2023 en volgende jaren. Daarnaast wordt er voor de periode 2023 t/m 2026 een meerjarig incidenteel bedrag ad. € 127.700,- gevraagd

20. Budget loonsom team ruimte (doel 6.1.1 )
Binnen het team Ruimte (als onderdeel van de beleidsafdeling Ruimte & Economie) is een deel van de loonsom van twee functies niet structureel financieel gedekt binnen de staat baten en lasten. Het gaat om 1,2 fte. De medewerkers die invulling geven aan de functie hebben wel een vaste aanstelling bij de gemeente Zwolle. Vanaf 2023 is structureel financiële dekking nodig voor deze functies. Het gaat om een bedrag van € 158.400,- euro. Deze kosten worden gedekt door inzet van de beschikbare middelen vanuit het Coalitieakkoord voor investeringen in de organisatie.

21. Grip op Zorg (doel 6.1.3 )
De basis van het project "Grip op Zorg" is de motie "M 17-2 Zorgwoningen en zorgelijke zorgaanbieders” d.d. 29 november 2021" die unaniem is aangenomen door de raad. In het kader van Grip op Zorg is afgesproken dat te grote concentraties van woonzorgprojecten worden voorkomen. Om dit mogelijk te maken moet de gemeente een instrument toepassen binnen de Wet ruimtelijke ordening (binnenkort: Omgevingswet). De uitvoering van dit instrument brengt kosten met zich mee: vergunningverlening, handhaving en toezicht, bezwaar en beroep. Voor de jaren 2023 en 2024 is de verwachte inspanning hoger dan voor de jaren 2025 en verder. De benodigde middelen voor de eerste twee jaar bedragen € 64.000,- per jaar.
Voor 2025 en verder bedragen de benodigde middelen € 24.000,- per jaar.

22. Uitbreiding Beheer, Erfgoed en Gebouwen (doel 6.1.4 )

Zwolle heeft een waardevolle en rijke historie. Die koesteren we en betrekken we in de grote transitieopgaven van deze tijd. Ons erfgoed geeft ons identiteit en verbindt ons. Het brengt ons samen. Ons erfgoed onderscheidt ons van andere plaatsen en is medebepalend als aantrekkelijke vestigingsfactor. Het vertelt over onze roots en vormt een creatieve verbinding vanuit ons verleden als een inspirerende bron voor een aantrekkelijke leefomgeving van de toekomst. En dat doen we niet alleen. Participatie en ontmoeting worden ook bij erfgoed en cultuurhistorie steeds belangrijker. Niet alleen vanuit onze open werkwijze maar bijvoorbeeld ook vanuit het Europese Verdrag (en Rijksprogramma) van Faro. Het verdrag benadrukt de waarde van cultureel erfgoed voor de samenleving. Hoe kunnen we erfgoed als bron, als cultureel kapitaal gebruiken voor verbetering van de kwaliteit van leven voor iedereen? De mens staat in het verdrag centraal en de benadering is niet alleen expertgedreven. Iedereen heeft recht op betekenis geven aan erfgoed; het is dan ook belangrijk dat iedereen die dat wil, niet alleen toegang heeft, maar ook kan meedoen. Erfgoed en cultuurhistorie kunnen daarmee een vliegwiel zijn voor inclusiviteit, voor meedoen, want cultureel erfgoed rechtvaardigt de grootst mogelijke democratische participatie; van daaruit kan burgerinitiatief en -participatie worden gestimuleerd en gefaciliteerd. Een ander aspect is dat erfgoed een pijler is bij gebiedsontwikkeling als één van de transitieopgaven van Zwolle: enerzijds waar het gaat om het behoud en ontwikkeling van identiteit-en gebiedskwaliteitsbepalende erfgoedwaarden en anderzijds omdat erfgoed richting kan geven aan en draagvlak kan creëren voor de doorontwikkeling van een plek. En ten slotte: met erfgoed bouwen we verder aan onze expertise aangaande duurzame monumenten, gemeentelijk en/of particulier. Hiertoe vragen we voor 2023 uitbreiding van de formatie aan voor Erfgoed en Cultuurhistorie: € 60.000,- structureel en € 60.000,- incidenteel voor 2023.

23. Netwerksamenwerking met Concilium Zwolle (doel 6.2.1 )
Het stimuleren van de woningproductie is een belangrijke pijler van het coalitieakkoord. Dit kunnen we als gemeente niet alleen. In het Zwols Concilium werken woningcorporaties, marktpartijen, gemeente en provincie samen om voldoende kwalitatief hoogwaardige en betaalbare woningen te realiseren. Veel gemeenten spiegelen zich aan deze Zwolse manier van samenwerken tussen gemeente en partijen. Na intensieve inzet de afgelopen jaren van de taskforce Woningbouw is het nu tijd om het concilium structureel te versterken en de nieuwe manier van netwerksamenwerking te bestendigen. Hiervoor is door het bestuur van het concilium een voorstel geschreven. Bij de nieuwe structuur hoort ook een nieuwe vorm van financiering. De afgelopen jaren is veel incidenteel geld beschikbaar gesteld door de verschillende partijen en dit wordt nu ook structureel gemaakt. Naast bijdrage van de gemeente van € 50.000,- dragen ook provincie en marktpartijen een zelfde bedrag af, wat de begroting voor het concilium een bedrag van € 150.000 maakt. We stellen voor om vanaf 2023 structureel een bedrag ad. € 50.000,- per jaar voor het Zwols Concilium beschikbaar te stellen.

24. Wonen en Zorg (doel 6.2.2 )
We staan op het snijvlak van wonen en zorg voor grote maatschappelijke opgaven: de verdere extramuralisering in de zorg en de dubbele vergrijzing in 2040 heeft een enorme impact op de samenleving. Over 20 jaar zijn er in Nederland naar schatting 2,5 miljoen 75+ers; dat is bijna twee keer zo veel als nu. Het aantal 65+’ers is de afgelopen 10 jaar in Zwolle met meer dan 50% toegenomen en dit percentage blijft de komende jaren stijgen. Beschikbaarheid van passende toekomstbestendige woningen en woonvormen met borging van (mantel-) zorg en (welzijns-) voorzieningen is hierdoor een prominent vraagstuk geworden. We zijn op dit moment nog niet in staat om deze groeiende groep ouderen voldoende te faciliteren in hun (toekomstige) woon-, zorg- en welzijnsbehoeften. Dit brengt een enorme huisvestingsopgave met zich mee. Daarnaast is voor de beweging van beschermd wonen naar beschermd thuis een onderbouwde aanname gemaakt waaruit blijkt dat er de komende 7 jaren 40 plekken beschermd thuis wonen gerealiseerd dienen te worden om de inhoudelijke en financiële opgave waar te kunnen maken. Daarnaast zorgt de transformatie van de maatschappelijke opvang ervoor dat mensen die nu opgevangen worden in de nachtopvang, straks wonen in de wijk.

Deze grote maatschappelijke opgaven vereisen dat er betaalbare huisvesting en passende woonzorg arrangementen worden ontwikkeld en dat er meersamenhang tussen wonen, welzijn en zorg is in de wijken. Spoor 5 "Wonen als sleutelfactor" van de Zwolse Hervormingsagenda is hierbij een belangrijke pijler. Randvoorwaarde als een sterke sociale basis (een andere pijler van de Hervormingsagenda), dient geborgd te zijn. Hierdoor ontstaan vitale gezonde solidaire stadsdelen. Gebiedsgericht werken is de strategie om dit te bereiken. Dit betekent dat de komende jaren intensief moeten inzetten op de verdere verbinding tussen sociaal en fysiek domein, tussen wonen en zorg. Wonen en zorg gaat integraal onderdeel uitmaken van gebiedsontwikkelingen in relatie tot de stedelijke opgave.

In eerdere begrotingen is de basis gelegd voor deze door de Raad vastgestelde integrale programmatische aanpak. De eerste voortgangsrapportage van het programma laat duidelijk zien dat we op koers liggen met de uitvoering. Zo zijn er diverse tussenvoorzieningen gerealiseerd in de beweging naar beschermd thuis wonen. Om de basis op orde te krijgen, het programma voort te zetten en af te maken is ten behoeve van een aantal specifieke aanvullingen (o.a. communicatiestrategie en projectondersteuning) voor 2023 extra budget benodigd van € 30.000. Gerichte communicatie over het programma wonen en zorg is nodig om een breed draagvlak voor het programma in de samenleving te realiseren. Met name als het gaat om langer zelfstandig wonen in de wijk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid speelt beeldvorming een cruciale rol. Een goed communicatieplan draagt bij aan de realisatie van het programma. Voor de uitvoering van het programma is tevens een goede projectondersteuning noodzakelijk. Voor dit soort werkzaamheden en een goede uitvoering van het programma stellen we vanaf 2024 € 405.000,- structureel beschikbaar.

25. Programmakosten Spoorzone (doel 6.1.1 )
De ontwikkeling van de Spoorzone, (een gebied van 100 hectare) is een opgave om een nieuw deel van het centrumgebied te ontwikkelen, met een goed bereikbaar en functionerend ov knooppunt, een innovatiedistrict waarin onderwijs, ondernemers en overheid samenwerken. Er  wordt  de komende jaren een flink aantal  woningen (3.000 - 4.000) toegevoegd. Een opgave die flinke gevolgen heeft voor het gebied en de stad. Met de coalitiepartners, die veelal grond of pandeigenaar zijn, wordt gewerkt aan de wijze van ontsluiting en routes in het gebied, parkeeropgave in hubs, in lijn met het Ontwikkelkader. Daarnaast wordt gewerkt in de Spoorzone om in de komende jaren ruimte te maken om voor het initiatief van de Fundatie, ArtEZ en Cibap om een culturele hotspot te ontwikkelen in de Spoorzone en maken wij ons er hard voor om ruimte te maken voor innovatieve ondernemers, startups en scale-ups.

De ontwikkeling van het stationsgebied, waarin nauw wordt samengewerkt met de provincie, NS en ProRail kent een apart investeringsfonds. Veel projecten zijn al uitgevoerd en de voorbereiding van de laatste projecten, zoals de passerelle, zijn in volle gang. De gebiedsontwikkeling aan de zuidzijde vraag veel inzet van alle betrokken partijen. De gemeente stelt kaders, voert hiervoor onderzoeken uit (bijvoorbeeld op het vlak van mobiliteit, ecologie, energie en stikstof) en zorgt voor afstemming tussen de deelgebieden en de samenhang met binnenstad/stad/regio. Dit is een publieke taak die niet verhaald kan worden op de coalitiepartners. Verder zijn er diverse lobbyactiviteiten voor subsidie voor de benodigde investeringen. De projecten aan de wegen/groen/ontsluitingen van de buurt worden door de gemeente uitgevoerd. De voorbereiding van deze projecten, worden ten laste gebracht van deze projecten. Al met al een essentiële langjarige opgave, waarvoor we vanaf 2024 structureel € 400.000,-  en incidentele dekking (2024, 2025 en 2026 € 400.000,-) toekennen voor de uitvoering van het programma.

26. Parkeren-uitbreiding formatie fietscoaches handhaving (doel 6.3.3 )
Er is extra inzet nodig van fietscoaches en -handhaving. Dit hangt samen met het instellen van een vergroot voetgangersgebied in het hart van de binnenstad, de verbetering van de fietsroutering en het stimuleren van fietsparkeren in de beschikbare stallingen. De inzet van deze wordt in de basis publieksvriendelijk opgepakt. Deze inzet vraagt extra capaciteit. Eerder is aangegeven dat de structurele inzet vanaf 2023 wordt bepaald aan de hand van de ervaringen die in de stad worden opgedaan. De eerste resultaten met het inzetten van extra fietscoaches zijn positief. Gebleken is echter wel dat een structurele inzet van fietscoaches noodzakelijk is om de overlast van (hinderlijk) gestalde fietsen in het voetgangersgebied beheersbaar te houden. Er wordt deels gewerkt met tijdelijke krachten om tegemoet te komen aan de seizoensafhankelijke vraag naar extra inzet van fietscoaches en -handhaving.
Op basis van deze ervaringen stellen we nu, bij de begroting 2023, voor de capaciteit voor fietscoaches uit te breiden. Dit vergt een investering van € 93.500,- in 2023 en vanaf 2024 € 98.500,- structureel. Dekking is voorzien vanuit de Reserve Parkeren.

27. Klimaatadaptatie (doel 6.4.4 )
Zwolle is door de ligging in de IJssel-Vechtdelta zeer kwetsbaar voor overstromingen. Door de verstedelijkingsopgave is klimaatadaptatie urgenter en complexer geworden, want we willen dat de woningen die we nu bouwen, veilig zijn in de toekomst. Daarom is het nog te vroeg om het programma Klimaatadaptatie af te bouwen en is er voor 2022 en 2023 nog aanvullend incidenteel budget nodig. Dit budget hebben we nodig om de groenblauwe structuur uit te werken op stedelijk niveau en gebiedsniveau. Dit is nodig voor klimaatbestendige en waardevaste investeringen in wonen en infrastructuur. Daarnaast zijn we als gemeente in de vorige collegeperiode verplichtingen met het Rijk en de EU aangegaan in het kader van subsidieprogramma's. Om deze na te komen is incidenteel budget nodig. Deze programma's zijn nodig om te werken aan bewustwording bij inwoners, onderwijs- en kennisinstellingen en ondernemers en gezamenlijke initiatieven rond klimaatadaptatie en innovatie mogelijk te maken. Het gaat in totaal om incidenteel circa € 521.150,- in 2023 en € 42.500,- structureel vanaf 2023.

28. Structureel tekort bedrijfsvoering Wijkmanagement (doel 7.1.1 )
Het versterken van wijkmanagement is cruciaal om een goede invulling te kunnen geven aan zowel de bestaande stad als de groeiende stad en daarmee integraal te werken aan een evenredige verdeling tussen regulier wijkmanagement en gebiedsgerichte ontwikkeling. Daarbij zijn de ambities van het Coalitieakkoord en de Zwolse Omgevingsvisie leidend en staan de kernwaarden centraal. Al vele jaren is de personele inzet op wijkmanagement hetzelfde. Dit terwijl de stad groeit. De bijbehorende financiële dekking hiervoor is echter al jaren niet voldoende. Dit tekort is sindsdien met incidentele afdelingsmiddelen opgelost. Voor het leveren van het huidige reguliere niveau van inzet op Wijkmanagement – zonder oneigenlijk gebruik van andere budgetten – is structureel extra budget nodig. Dit betreft € 100.900,-.

29. Intelligente V.R.I.'s (doel 7.1.2 )
De gemeente Zwolle heeft, zoals veel wegbeheerders, grote ambities inzake het verslimmen van verkeerslichten. Daarnaast heeft ook Zwolle te maken met zaken als Privacy & Security, AVG, data verwerking en inwinning van gegevens. Zwolle is vanaf de start intensief betrokken bij het landelijke programma I-VRI’s. In 2022 heeft de gemeente Zwolle met € 150.000,- eigen (beheer)geld een subsidie van € 150.000,- van de provincie Overijssel ontvangen voor de uitvoering van het project ‘Optimaliseren doorstroming verkeer door uitbreiding I-VRI's’. Aanvullend op deze provinciale subsidie heeft Zwolle het aanbod van het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat (I&W) gekregen om ook de laatste stap in het intelligent maken van de VRI’s te nemen, waarmee we de volledige functionaliteit en veiligheid in relatie tot de landelijke Talking Traffic keten kunnen bieden. Hiertoe wil I&W € 500.000,- subsidie bijdragen. Door slim onze beschikbare budgetten in te zetten kunnen we met een eigen budget van € 150.000,- een totaal investeringsbedrag van € 800.000,- verkrijgen voor het vervangen en opwaarderen van onze bestaande verkeerslichten naar intelligente verkeerslichten.

Door reeds eerder verkregen investeringen en subsidies als deze, die nu wel een licht stijgend Beheer & Onderhoudsbudget opleveren, is de VerVangingsInvestering (VVI) de afgelopen 5 jaar gelijk gebleven of zelfs incidenteel lager geworden. Gezien de grote opgaven die we hebben had de VVI een stijgende lijn moeten zijn. Immers, we moeten steeds meer digitale en intelligente systemen plaatsen dan standaard aanwezig is of was op het gebied van VRI’s, centrale systemen en veilig inwinning van data. Door dit soort investeringen en subsidies hoeft er minder VVI geld opgenomen te worden, inclusief kapitaalslast, hetgeen in een brede context voordelen geeft. De toepassing van intelligente VRI's resulteert in aanvullende structurele beheer- en onderhoudskosten (maximaal oplopend tot) € 100.000,-/ jaar vanaf 2027.

30. Beheer buitenruimte op orde; onderdeel Machinerichtlijn (doel 7.1.2 )
Kapitaalgoederen vormen het fysieke fundament van de buitenruimte. Dit zijn groen, vijvers, wegen, riolering, bruggen, kades en verkeerslichten en dergelijke. Goed beheer en onderhoud van deze kapitaalgoederen is essentieel voor het functioneren van de buitenruimte en daarmee kwaliteit van wonen en leven (zie ook Coalitieakkoord) door middel van een veilige, gezonde, comfortabele en prettige leefomgeving. We willen dat onze stad niet alleen vandaag goed functioneert, maar ook in de toekomst. En dat de onderhoudstoestand in lijn is met de Omgevingsvisie ‘Ons Zwolle van morgen 2030'. Hiervoor wordt de Nota kapitaalgoederen buitenruimte 2023-2026 opgesteld. Deze beschrijft de kapitaalgoederen in de openbare ruimte, hoe ze er bijliggen, welke middelen we beschikbaar en nodig hebben om ze in stand te houden en daarmee te leefbaarheid van de stad te borgen. Op dit moment (peiljaar 2022) liggen de meeste kapitaalgoederen er goed bij, maar er ontstaan wel achterstanden. Dit uit zich met name bij verhardingen en straatmeubilair. De beschikbare middelen voor onderhoud zijn lager dan de benodigde en zijn nog niet in lijn met de ambitie van de Omgevingsvisie. In opmaat naar de Perspectiefnota 2024-2027 wordt de Nota Kapitaalgoederen ter bespreking en vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. Vooruitlopend hierop stellen we bij deze begroting structureel € 135.000,- beschikbaar voor het onderdeel Machinerichtlijn en meerjarig incidenteel geld om achterstanden weg te werken (€ 545.000,- in 2023 en € 300.000,- per jaar in 2024, 2025 en 2026). Al deze middelen worden gedekt uit de vrijval van lasten als gevolg van een wijziging in de systematiek van bekostiging van het onderhoud aan onze verhuurde panden.

31. Veiligheid en gezondheid FD (ketenaansprakelijkheid) (doel 7.1.2 )
Naar aanleiding van een inspectie van de NL Arbeidsinspectie van werken/werkzaamheden in de stad waarvan de gemeente Zwolle opdrachtgever is, is gebleken dat op het gebied van Veiligheid en Gezondheid de basis niet of niet voldoende op orde is. Bij de Berap-1 2022 is onder andere voor een nadere doorlichting en korte en snelle acties tot verbetering, tijdelijk geld beschikbaar gesteld. Het gaat hier om de wettelijk verankerde verantwoordelijkheid van Zwolle als opdrachtgever voor het veilig en gezond uitvoeren van werken en werkzaamheden in de stad. De zogenaamde "ketenaansprakelijkheid" op het gebied van Veiligheid en Gezondheid. Het raakt die onderdelen binnen het Fysiek Domein die voorbereidend werk verrichten voor het verlenen van de opdrachten en het laten uitvoeren van de opdrachten. Om op systeem- en organisatorisch niveau aan onze wettelijk taak te voldoen, heeft deze aanvraag een structureel karakter: € 125.000,- per jaar.

32. Aanpassing Ventilatie Stadskantoor/commerciële ruimte  (doel 7.1.4 )
Werknemers van de gemeente hebben al een aantal jaar te maken met geuroverlast in het Stadskantoor. In 2019 is gestart met onderzoek naar deze geuroverlast. Tijdens de coronaperiode is dit echter stil komen te liggen. Nu er weer meer naar kantoor gegaan wordt, blijkt dat de geuroverlast niet weg is. De geuroverlast komt op dit moment voornamelijk van een in de plint van het Stadskantoor. Voor de leefbaarheid en reuring op het Lübeckplein is in het verleden de keuze gemaakt om deze en andere units te verhuren aan horecaondernemers.
Er is geprobeerd om de afzuiging zo te maken dat vervuilde en stinkende dampen van het bereiden van eten goed afgezogen worden. In de praktijk blijkt dat dit met de huidige installatie niet haalbaar is. De geuroverlast kan worden opgelost door een kleine verbouwing aan de installatie van het Stadskantoor, waarbij de vervuilde lucht via een bestaande buis naar het hogere dak wordt gebracht en daar wordt uitgeblazen. Daarnaast is het noodzakelijk om in de unit een passende, nieuwe afzuigkap te plaatsen. De investeringskosten voor deze ingreep worden geraamd op €115.000,-. Dit betreft een jaarlijkse kapitaallasten van € 8.300,- vanaf 2024. Hiervan betaalt de huurder 50%.

33. Bruisend Trefpunt Zwolle Zuid (doel 7.1.4 )
Op eigen initiatief van de directie van de Stadkamer, Ouderenorganisatie en Pol-exploitant WijZ en wijkmanagement Zwolle-Zuid is gezamenlijk een proces doorlopen wat geresulteerd heeft in een visie om met de beide buur(t)locaties (Stadkamer en De Pol) nog meer waarde te creëren voor Zwolle Zuid. De aanleiding van dit initiatief komt voort uit enerzijds de wens van de Stadkamer om een grotere functie als ‘buurtkamer’ te vervullen en anderzijds de constatering van gebruikers van De Pol dat huidige uitstraling en fysieke indeling van het gebouw beperkingen oplevert. Wijkcentrum De Pol in stadsdeel Zuid is in de bestaande, gedateerde opzet niet flexibel en toekomstbesteding. Hiermee sluit de huisvesting niet aan bij de ambities en noodzakelijke randvoorwaarden die door partijen geformuleerd zijn om de wijk nog beter te kunnen bedienen. Ook voldoet de huisvesting niet aan huidige gestelde normen. De revitalisatie tot een Bruisend Trefpunt Zwolle Zuid sluit nauw aan bij het Coalitieakkoord 2022-2026, waarin wordt gesteld dat iedereen in Zwolle een gelijke kans dient te krijgen, dat we het samen doen en er ruimte gecreëerd wordt voor verbinding en ontmoeting.  

Stadkamer en de partners uit De Pol kunnen en willen samen nog beter de maatschappelijke opgaven die in Zwolle Zuid spelen beantwoorden. Juist in Zwolle Zuid moeten de mensen worden verleid om mee te doen en op deze manier verschillende groepen met elkaar verbinden. Met de realisatie van het Bruisend Trefpunt wordt bijgedragen aan de Kwaliteit van wonen en leven en een Inclusief Zwolle, door:

• De vitaliteit en leefbaarheid van Zwolle-Zuid te verbeteren;
• Een nog betere samenwerking, om in te kunnen spelen op maatschappelijke kwesties/vraagstukken;
• Een betere bereikbaarheid voor meer bewoners in de wijk om zorgen te voor ontmoeting en verbinding.;

Dit met als doel om te zorgen voor een goede invulling van de drie ambities van de brede sociale basis, namelijk:

• Inwoners hebben betekenisvolle sociale contacten en daginvulling,
• Inwoners zijn vitaal en gezond
• Inwoners hebben gelijke kansen op een zelfredzaam leveren

Naast de behoefte en wensen voor de functionele aanpassingen om een grotere bijdrage te kunnen leveren voor de inwoners van Zwolle Zuid is er nog een reden om te investeringen in de wijkvoorziening. Na de realisaties van het gebouw zijn er nauwelijks bouwkundige of installatietechnische verbetering uitgevoerd. Met het oog op de doelstellingen op het gebied van een klimaatneutrale en duurzame samenleving is het dan ook noodzakelijk het maatschappelijke vastgoed te verduurzamen. Het moment van de benodigde functionele aanpassingen wordt dan ook gebruikt om het gebouw te verduurzamen en om zo bij te dragen aan de klimaatneutrale en groene samenleving.

In navolging op het uitgevoerde haalbaarheidsonderzoek (2021) is het voorkeursscenario (scenario 3) uitgewerkt tot een schetsontwerp, ruimtelijke invulling van het benodigde programma en de kostenraming. Op basis van deze documenten wordt (in een afzonderlijke beslisnota bij de begroting) voorgesteld het krediet van €10.435.000,- (incl. BTW) beschikbaar te stellen ten behoeve van de uitwerking van het schetsontwerp naar contractdocumenten en aansluitend de daadwerkelijke realisatie van het ontwerp. Dit krediet resulteert in een structurele kostenstijging van € 410.000,-. Dit resulteert in een hogere subsidieregeling van circa € 250.000,- als gevolg van stijging van de huurkosten. Het resterende bedrag van € 160.000,- wordt in de begroting structureel gedekt.

34. Restauratie monumentaal meubilair vm. Provinciehuis (doel 7.1.4 )
Het voormalige provinciehuis wordt momenteel herbestemd en aan het exterieur en interieur vinden diverse werkzaamheden plaats. Het monumentale meubilair dat oorspronkelijk voor de statenzaal en de kamer Commissaris des koning ontworpen is, maakt echter geen onderdeel uit van de herbestemmingsopgave.Wel heeft de gemeente Zwolle als eigenaar de wettelijke verplichting om het meubilair te onderhouden. Het meubilair in en de voormalige Statenzaal van de Provincie Overijssel vertellen maken samen een deel van het verhaal van Zwolle zichtbaar en tastbaar. Door de nieuwe functie kunnen nog meer mensen uit Zwolle, de regio en daarbuiten dit stuk cultuurhistorie ervaren en leveren, waarmee de aantrekkelijkheid van de stad wordt vergroot. Dit zoals in het coalitieakkoord is omschreven.

Met het oog op de nieuwe herbestemming is onderzoek uitgevoerd naar de staat van het meubilair. Geconstateerd is dat het meubilair een aanzienlijke restauratie moet ondergaan om gedegen behouden te kunnen blijven voor de toekomst. Hiervoor is een investering van €430.000 excl. BTW nodig. Dit resulteert in een kapitaallast van € 45.000,- met ingang van 2024.

35. Maatschappelijke Voorzieningen (doel 7.1.4 )
Zoals in het Coalitieakkoord is aangeven, werken we door aan sterke en vitale wijken. Wijken waar voldoende voorzieningen dichtbij zijn, waar mensen elkaar ontmoeten en oud en jong veilig en prettig kunnen wonen. Een aantal specifieke (nieuwe) voorzieningen wordt genoemd, die onderdeel uitmaken van het programma Maatschappelijke Voorzieningen. In maart 2022 is het programma Maatschappelijke Voorzieningen vastgesteld. Het programma omvat onder andere een nieuwe werkwijze. Deze werkwijze heeft als doel om de al vastgestelde strategische opgaven en de sectorale ambities te vertalen naar het wenselijke voorzieningenaanbod in de wijken en de ruimtevraag in de toekomst. Deze functie was niet belegd in de organisatie en het programma moet dit gat gaan invullen. In de besluitvorming (en Berap I) is ook aangekondigd, dat hiervoor financiële middelen benodigd zijn en die worden bij deze aangevraagd.  

In het Programma Maatschappelijke Voorzieningen is geconstateerd dat alle initiatieven niet op de korte termijn, tegelijkertijd, kunnen worden omgezet naar concrete projecten en kunnen worden uitgevoerd. Ook is vastgesteld dat er een noodzaak is tot prioritering en het programmaplan bevat een afwegingskader om deze prioriteiten te kunnen aanbrengen. Bij de begrotingsstukken is een aanvullend voorstel toegevoegd met een uitwerking van het afwegingskader en geeft onderbouwde voorstellen voor prioriteiten: welke projecten komen als eerste aan bod, welke later? Op basis die prioriteitsstelling is een investeringsraming voor de komende jaren opgesteld, die hieronder is opgenomen.

Er zijn drie onderdelen waarvoor nu (en/ of in de toekomst) financiering benodigd is:

1. Voor de formatie van het programmateam
   Het zijn nieuwe functies, waarvoor aanvullende financiering benodigd is. Dit is aangekondigd in de besluitvorming. In totaal rond de 2,5 fte waarmee een bedrag aan salariskosten en overhead gemoeid is van € 263.150,- structureel.
2. Voorbereidingskredieten voor het uitvoeren van de initiatie- en definitiefase
   Binnen het programma is o.a. een werkwijze ontwikkeld en zijn 5 fases onderscheiden. De eerste twee fases zijn de initiatief- en definitiefase; ook wel een brede verkenning genoemd. Het doel hiervan is om op gebiedsniveau vast te stellen wat nodig is om de maatschappelijke opgave te ondersteunen op voorzieningen niveau. We stellen dan het inhoudelijke dienstverleningsconcept vast, een functioneel programma van eisen en de beheer en exploitatieopzet.
   Om deze fase te kunnen uitvoeren doen we een beroep op in- en externe expertise en voeren nadere onderzoeken uit. Hiervoor is incidenteel budget nodig per project; geraamd op € 120.000,- per verkenning. We starten met van twee verkenningen in 2023 en twee in 2024. Hiervoor In opvolgende jaren kan dit aantal na een nieuwe afweging en voorstel nog worden verhoogd. Een verkenning duurt ongeveer een jaar. Voorgaande vergt een investering van € 240.000,- per jaar voor 2023 en 2024.
3. In de toekomst gaan we ook nieuwe Maatschappelijke Voorzieningen realiseren. Dit gaat gepaard met investeringen en nieuwe kapitaallasten. Deze vragen we nu nog niet aan, omdat er nog teveel onzekerheden zijn. In de toekomst moeten we hier wel rekening mee houden.

36. Systeemwijziging bekostiging onderhoud verhuurde panden (doel 7.1.4 )
Gemeente Zwolle heeft een maatschappelijke vastgoedportefeuille van circa 160 gebouwen (excl. onderwijshuisvesting). Een deel van deze gebouwen wordt commercieel benut. Andere gebouwen worden met name gebruikt voor cultuur, welzijn en sport. Ook valt hier de ambtelijke huisvesting onder. De gemeente heeft als eigenaar en verhuurder de taak om voor het onderhoud van deze gebouwen te zorgen. Op dit moment komen de onderhoudskosten volledig in het jaar terecht waarin de kosten gemaakt worden. Een deel van het onderhoud betreft echter het investeren in nieuwe installaties (bijv. een warmtepomp) en groot onderhoud aan de binnenkant (bijv. renovatie trap) of buitenkant (bijv. een nieuwe dakbedekking).

Volgens het Besluit begroting en verantwoording (BBV) provincies en gemeenten mogen alle investeringen op de balans geactiveerd worden en daarmee komt de jaarlijkse afschrijvingslast ten laste van de begroting. De nota waarderen, activeren en afschrijven van vaste activa, als onderdeel van de financiële verordening gemeente Zwolle, geeft hier verder invulling aan. Met ingang van 2023 voeren we deze systematiek ook in het onderhoud verhuurde panden. Het gevolg van deze systeemaanpassing is dat de jaarlijkse dotatie aan de onderhoudsreserve vanaf 2023 met € 2,4 miljoen wordt verlaagd en dat investeringen in voorgenoemde onderhoudsmaatregelen worden omgezet in jaarlijkse afschrijvingslasten. Hierdoor ontstaat er op korte en middellange termijn een lastenverlaging. Deze lastenverlaging neemt ieder jaar iets af en komt op termijn (15 - 20 jaar, afhankelijk van de te hanteren afschrijvingstermijnen) weer op het huidig lastenniveau.

Het ontstane voordeel op de begroting zetten we in of houden we voorlopig achter de hand op een stelpost om andere onderhoudsposten in de begroting op orde te brengen. In onderstaand overzicht de inzet van de vrijvallende gelden. Het restant houden we voorlopig op stelpost in afwachting van de behandeling van de nota kapitaalgoederen (in de loop van 2023).

37. Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed (doel 7.1.4 )
In het plan van aanpak ‘Zwolle geeft Energie’ presenteert gemeente Zwolle haar ambitie voor een voorbeeldfunctie in de energietransitie en verduurzaming. Onder de speerpunten van het college vallen de voorbeeldrol van de gemeente met haar eigen vastgoed en energieverbruik in de openbare ruimte, het bevorderen grootschalige duurzame energieopwekking en het organiseren van brede samenwerking. Er wordt aangesloten op het klimaatakkoord en de transitievisie warmte, waarbij extra wordt ingezet op het aardgasvrij maken van wijken en aansluiten op warmte-netten. In het Coalitieakkoord is deze ambitie aangescherpt. Een klimaatneutraal Zwolle in 2040 is het uitgangspunt en daarmee ook voor de gemeentelijke vastgoedportefeuille.

De Routekaart verduurzaming gemeentelijk vastgoed geeft de route weer voor landelijke en Europese klimaatdoelstelling om per 2030 tot een CO₂-reductie van 55% te komen. Om aan deze verplichting te kunnen voldoen dienen er de komende 7 jaar circa 40 gebouwen te worden verduurzaamd. De kosten hiervoor zijn geraamd op circa 30 miljoen euro. Van de 40 geselecteerde gebouwen is voor 16 gebouwen de technische levensduur verstreken. Hiervoor is in de routekaart opgenomen dat deze gebouwen gesloopt en nieuw gebouwd dienen te worden of grondig gerenoveerd dienen te worden (vernieuwbouw). De kosten hiervan maken geen deel uit van de benodigde investering van circa 30 miljoen en dienen separaat inzichtelijk te worden gemaakt gedurende het traject tot 2030.

We kiezen voor een gefaseerde uitvoering van de Routekaart. Dit vanwege de financiële impact van de totale uitvoering van deze aanpak, maar ook om ervaring op te doen met de aanpak. Bij deze begroting stellen we investering van 12 miljoen euro voor. Daarmee maken we een goede start. De kapitaallast van deze investering loopt jaarlijks op: van € 100.000,- in 2024 tot € 300.000 in 2026. Met de uitvoering van de Routekaart kunnen we de eerste stap zetten richting de ambitie van het college om als Zwolle vastgoedportefeuille in 2040 klimaatneutraal te zijn en voldoen aan de Europese klimaatdoelstelling per 2030. Parallel aan het uitvoeren van de Routekaart wordt gestart met met het inzichtelijk maken van de benodigde maatregelen om in 2040 te kunnen voldoen aan de gemeentelijke ambitie. De Routekaart kan worden gezien als de eerste stap om invulling te geven aan deze ambitie.

38. Juridisch beleidsadvies VTH Openbare Orde en -ruimte (doel 7.2.3 )
Het eigenaarschap en daarmee de verantwoordelijkheid voor het actueel houden van de APV en de daarbij behorende beleidsregels, uitvoeringsregels en handhavingsbeleid is een aantal jaren geleden belegd bij het team Juridische ondersteuning van de afdeling Fysieke Leefomgeving. Hiervoor is geen extra capaciteit beschikbaar gesteld. Het actueel houden van het vergunningen- en handhavingsbeleid van bijzondere wetten (bijvoorbeeld Opiumwet/ Damocles beleid of Alcoholwet ) is ook belegd bij het team Juridische Ondersteuning. Omdat casuïstiek en vraagbaakfunctie altijd prioriteit hebben, is er niet voldoende ruimte om dit goed en structureel aan te pakken. De actualisatie van de APV en de daarop gebaseerde beleidsregels en overig (VTH) beleid is daardoor structureel niet goed geborgd en dat heeft tot gevolg dat er al lange tijd sprake is van verouderd beleid openbare orde en openbare ruimte, onder meer op het gebied van terrassen, standplaatsen en pleziervaartuigen.
In 2021 is de APV geheel vernieuwd en is afgesproken deze verordening en de daarop gebaseerde regels jaarlijks te actualiseren.
Daarnaast speelt sinds een aantal jaren het thema schaarse vergunningen. Dat vraagt per type vergunning om beleid ten aanzien van het verlenen van die vergunningen, een recent voorbeeld is de vergunning voor deelmobiliteit.
Actueel beleid is van groot belang voor de leefbaarheid en veiligheid van de stad en cruciaal voor het goed kunnen uitvoeren van de vergunningverlening en het toezicht en handhaving openbare ruimte. Met de uitbreiding van dit team met een beleidsadviseur VTH Openbare orde en openbare ruimte (1 fte) kunnen we dit bereiken, kosten € 90.000,- structureel.

39. Verkeersveiligheid en wijkverkeersvragen (doel 7.2.4 )
In het Coalitieakkoord is opgenomen dat inwoners van ons mogen verwachten dat we toegankelijk en benaderbaar zijn. Daarnaast is opgenomen dat we structureel streven naar het verbeteren van de verkeersveiligheid. Met de groei van de stad, de toenemende druk op de openbare ruimte, maar ook het toenemende aantal thuiswerkers ervaren inwoners thuis meer overlast van het verkeer. Hierdoor neemt het aantal verkeersgerelateerde klachten, meldingen en vragen toe. In 2021 is er met het verschuiven van werkzaamheden, het aanstellen van een medewerker voor het afhandelen van wijkverkeersvragen en het herprioriteren van taken getracht om een efficiency-slag te maken en het tekort op de lasten te beperken. Hoewel dit in de werkprocessen en richting bewoners van de stad meer duidelijkheid en uniformiteit biedt, levert dit op dit moment nog geen aantoonbare en significante budgettaire efficiency-slag op. Binnen doel 7.2.4 was er de afgelopen jaren een structureel tekort van circa € 80.000,- vanwege de uitvoer van de provinciale beschikking kleine fysieke-maatregelen en gedragsbeïnvloeding en met name voor de afhandeling van wijkverkeersvragen. Voor 2022 voorzien we wederom een tekort van circa € 80.000,-. Dit is gemeld bij het voorjaarsmoment. We voorzien geen gewijzigd financieel beeld in de jaren 2023 en volgend. Vandaar dat we voorstellen deze werkzaamheden structureel van financiële dekking te voorzien.

40. Continuïteit Zwolse wijkboerderijen (doel 7.3.3 )
De Zwolse wijkboerderijen zijn levendige plekken midden in de wijken. Tijdens Corona is nogmaals het belang van deze locaties onderstreept; midden in de wijk en fijn in de buitenlucht – hebben de bewoners massaal deze plekken (her)ontdekt. Zwolle is de afgelopen jaren aanzienlijk gegroeid in inwonersaantal en groeit de aankomende jaren verder. Dit zorgt voor meer aanloop, vragen en verzoeken bij de recreatieve voorzieningen zoals de wijkboerderijen. Daarnaast zijn er veel gebiedsprojecten ter behoeve van de ontwikkelingen op gebied van sociale basis, gezondheid en welzijn, mobiliteit en de grote transities zoals de energietransitie en klimaatadaptatie. Deze projecten zijn vaak annex met de wijklocaties. De locaties zijn een verbindende factor in de wijk en een veelgebruikte plek voor participatie- en informatie-evenementen. Ook is het dé plek waar wijkbewoners kunnen participeren, leren, ontmoeten en ontspannen.

De coördinatie van de wijkboerderijen ligt bij Travers Welzijn. Door de hierboven beschreven toenemende druk neemt ook de druk op de inzet van de coördinatoren van Travers Welzijn toe. Met de huidige formatie van 2,2 fte voor het beheer en coördinatie van wijkboerderij de Eemhoeve, wijkboerderij de Klooienberg en wijkboerderij de Schellerhoeve kan men onvoldoende de vraag vanuit de wijk bedienen. Travers vraagt dan ook om een uitbreiding van de inzet van Travers coördinatie van 0,7fte, een bedrag van € 44.160,- structureel. Met deze uitbreiding van formatie kan men de verschillende speerpunten op een juiste manier behandelen; het dierenwelzijn wordt gewaarborgd, de vrijwilligers en bezoekers kunnen de juiste aandacht ontvangen en de locaties kunnen zich verder ontwikkelen tot een hub van Buitengeluk.

Hiernaast wordt gevraagd af te zien van de subsidieafbouw van en aan Stichting de Stadshoeve. Ten tijde van de oprichting van Park de Stadshoeve was het doel van het bestuur binnen 10 jaar de exploitatie zonder structurele bijdrage van de gemeente te kunnen organiseren. Na vele gesprekken en uitvoerig gekeken te hebben naar de mogelijkheden wordt vastgesteld dat de Stichting zonder subsidie de wijkboerderij niet kan beheren. Gezien deze subsidie destijds structureel is opgenomen in de begroting, is dit besluit budgettair neutraal.

41. Wijzigen specialistisch takenpakket tussen OD en Zwolle (doel 7.3.4 )
Bij de vorming van de Omgevingsdienst in 2018 heeft Zwolle naast de verplicht in te brengen taken vrijwillig een groot aantal specialistische taken ingebracht op het gebied van bodem en geluid, inclusief de daarbij behorende budgetten. Sinds de start van de Omgevingsdienst blijkt dat circa 1 fte van de vrijwillig ingebrachte taken niet gemaakt wordt. Deze vrijwillig ingebrachte taken passen niet bij de rolneming van de Omgevingsdienst. Het betreft hier over het algemeen de meer beleidsmatige taken. Gezien de gesloten overeenkomsten was het de afgelopen jaren niet mogelijk hier verandering in aan te brengen. De budgetten waren een vaste kostenpost per gemeente (afspraak voor de eerste jaren was inputfinanciering). In 2023 gaat de Omgevingsdienst meer sturen op tijdsbesteding per gemeente (outputfinanciering), waardoor we ook niet meer betalen voor de ingebrachte taken die de Omgevingsdienst niet uitvoert..

De begrotingscyclus van de Omgevingsdienst en die van de gemeente lopen niet synchroon. De begroting van de Omgevingsdienst voor 2023 is op 23 mei 2022 in de raad van de gemeente Zwolle geweest en de raad heeft hiermee ingestemd. Deze vastgestelde begroting gaat uit van een aanzienlijk lagere uitvraag aan specialistische uren ten opzichte van het oorspronkelijk sinds 2018 aantal ingebrachte uren (circa 1 fte minder). Hierdoor ontstaat een lagere bijdrage aan de Omgevingsdienst van ruim € 100.000,- die weg valt tegen de kostenstijging op andere onderdelen zoals beschreven in de beslisnota van 23 mei 2022.

Met het niet uitvoeren van deze specialistische wettelijke taken loopt Zwolle risico’s met de werkzaamheden die de gemeente heeft op het gebied van bodem en geluid. Voor de uitvoering binnen de gemeente is 1 fte (€ 112.000 structureel) nodig. In de beslisnota van mei is opgenomen dat bij de gemeentelijke begroting 2023 dit als knelpunt wordt opgevoerd.

42. Capaciteit IZ woonfraude (doel 8.2.1 )
Voor de jaren 2021 en 2022 heeft de raad geld beschikbaar gesteld voor de functies coördinator woonfraude en specialist Basisregistratie Personen (BRP). De gedachte was toen dat deze werkzaamheden na 2022 binnen de loonsom van de afdeling Inwonerszaken kunnen worden gedekt. Dit is helaas niet gelukt. Het gaat om 2 fte samen een bedrag van € 200.000,-.
De huidige aanvraag voor de functie coördinator woonfraude is structureel en de aanvraag voor de functie van specialist BRP voor drie jaar (2023, 2024 en 2025). Bij de laatste functie is de geachte dat dit na 2025 dit wel opgelost kan worden binnen de loonsom van de afdeling Inwonerszaken. Waarom dit de afgelopen jaren niet is gelukt, heeft drie hoofdredenen:

• De digitalisering brengt wel voordelen met zich mee (vooral op het gebied van de verbetering van de dienstverlening richting burger), maar de verwachte tijdswinst is uitgebleven. Het is vooral een kwaliteitsslag gebleken, wat zich niet heeft vertaald in minder inzet van personeel;
• We hebben te maken met steeds complexere aanvragen door internationalisering, deze vergen aanzienlijk meer tijd dan reguliere aanvragen en dus meer personeelscapaciteit;
• Door onder andere corona, wisselingen in het management binnen Inwonerszaken en nu de Oekraïne crisis is de taakstelling BRP niet behaald en daarom hebben we meer tijd nodig in relatie tot die aanvraag.

De dekking voor de geraamde formatiekosten vindt plaats uit het budget in het Coalitieakkoord voor investeringen in de gemeentelijke organisatie.

43. Transitie dienstverleningsplatform Dimpact (doel 8.2.1 )
Gemeente Zwolle is, samen met 37 andere gemeenten lid en mede-eigenaar van de coöperatieve vereniging Dimpact. Ambitie van Dimpact is om excellente publieke dienstverlening en interactie met burgers, bedrijven en instellingen mogelijk te maken voor gemeenten. De klant centraal stellen en een nieuwe informatiearchitectuur gebaseerd op Common Ground spelen daarin een prominente rol. Gemeente Zwolle maakt gebruik van verschillende producten en diensten van Dimpact, waaronder het zaaksysteem van Dimpact: de e-Suite van Atos en de Website WIM. Ook wordt gewerkt met de in het zaaksysteem geïntegreerde Burgerzakenmodules van leverancier Pink en Mylex.. Daarnaast zijn er nieuwe modules in ontwikkeling: een Klantinteractiesysteem, voor de klantondersteuning en een Open Inwoner platform, bij levensgebeurtenissen en andere vragen. Alle genoemde systemen vormen samen het dienstverleningsplatform van Dimpact.

Besluitvorming over ontwikkeling en aanschaf van de systemen heeft reeds eerder plaatsgevonden. Onder andere bij de Begroting 2020 (Ontwikkeling Open Inwonerplatform), het voorjaarsmoment 2021 (Transitie Zaaksysteem en Burgerzakenmodules) en Begroting 2022 (Ontwikkeling Klantinteractiesysteem). De ontwikkeling van de systemen is vergevorderd en nu is er zicht gekomen op wat deze transitie en implementatie vraagt aan menscapaciteit om deze systemen in gebruik te nemen, te beheren en door te ontwikkelen. Daarbij is er ook gedurende de transitie menscapaciteit nodig om de bestaande systemen te kunnen blijven gebruiken. Naast de inzet van bestaande capaciteit van +/- 8 fte zijn er gedurende de transitie een projectmanager en 2,5 fte extra nodig. Na de transitie is er nog 1,5 fte extra nodig voor het beheer en doorontwikkeling van de systemen. Dit omdat de functionaliteit van de systemen wordt uitgebreid om zodoende de dienstverlening aan inwoners te vergroten. De middelen voor aanschaf, beheer en onderhoud door Dimpact worden gedekt uit eerder aangevraagde middelen. Bij deze begroting stellen we voor de middelen voor de extra tijdelijke en permanente formatie beschikbaar te stellen: € 150.000,- structureel en € 225.000,- meerjarig incidenteel (4 jaar).

44. Spraakroutering (doel 8.2.1 )
We zijn gastvrij en leveren dienstverlening op maat. We willen onze dienstverlening voor inwoners en ondernemers zo gemakkelijk, begrijpelijk en aangenaam mogelijk maken en vragen zo spoedig mogelijk en accuraat beantwoorden.Dit geldt ook voor ons KlantContactCentrum (KCC). We merken dat in coronajaar 2020 het telefonieaanbod fors gestegen is na een jarenlange daling. Mede door corona en de toeslagenaffaire groeit de behoefte om beter bereikbaar en benaderbaar te zijn. Dit lukte niet optimaal met het keuzemenu dat we gebruikten op telefoonnummer 14038. Het inrichten van het keuzemenu is lastig vanwege gemeentelijk jargon en kiezen voor de optie overig. Onze inwoners en ondernemers hebben last van lange wachttijden. En worden minimaal één keer doorverbonden om een collega met de juiste kennis te spreken. Vaak moeten ze dan nogmaals de vraag stellen. 

Begin juni hebben we het keuzemenu vervangen door spraakroutering (pilot). Inwoners en ondernemers spreken nu in waarover ze bellen. Het systeem herkent het onderwerp en zorgt dat het gesprek terecht komt bij de groep medewerkers met de juiste kennis binnen het KCC. Gesprekken voor GBLT en ROVA worden ook herkend en direct doorgezet. De pilot is een succes. Het aantal gesprekken bij de telefooncentrale is met 50% gedaald sinds juni. Analyse van de beschikbare management informatie geeft inzicht in (veel voorkomende) klantvragen en verbetermogelijkheden. We willen spraakroutering ook in 2023 en verder blijven inzetten en doorontwikkelen. Hiervoor stellen we voor € 36.000,- structureel beschikbaar te stellen.

45. Vervanging AV apparatuur openbare zalen Stadhuis (doel 9.1.1 )
Om de Raadzaal, TAK-zaal, B&W-kamer en Trouwzaal aan te passen aan de huidige eisen van hybride werken is vervanging van de Audio-Visuele apparatuur noodzakelijk. Voor de totale aanpassing is investeringskrediet nodig van € 89.911,-. Daarnaast zijn de jaarlijkse kosten van € 17.567,- voor de licenties en het onderhoud. Deze jaarlijkse kosten én de kosten van deze investering (kapitaalslasten van € 12.048,-) kunnen opgevangen worden binnen diverse bestaande budgetten.

46. Formatie afdeling HR (doel 9.1.1 )
Zwolle groeit, de ambities van Zwolle groeien en de organisatie groeit. De ondersteuning van deze groeiende organisatie vergt een investering. De capaciteit op gebied van interne advisering op HR vraagstukken is de laatste jaren onvoldoende gebleken en vergt uitbreiding om te voldoen aan de groeiende vraag. Dit heeft niet alleen te maken met groei van het aantal mensen, maar ook een toename van de gevraagde wendbaarheid van de organisatie, schaarste en complexiteit op de arbeidsmarkt, een groei in de noodzaak om te blijven investeren in de ontwikkeling van bestaande medewerkers. We stellen voor om de uitvoeringskracht van de organisatie op het vlak van HR en organisatieontwikkeling te vergroten. Dit vergt een structurele investering van circa € 300.000,- en een incidentele investering van € 100.000,- in 2023. Deze kosten worden gedekt uit het beschikbare budget uit het Coalitieakkoord voor versterking van de gemeentelijke organisatie.

47. Arbeidsvoorwaarden reiskosten woon-werkverkeer (doel 9.1.1 )
De gemeente Zwolle is een aantrekkelijke werkgever en wil dat graag blijven om goede, talentvolle mensen aan zich te kunnen binden en behouden. De arbeidsmarkt verandert snel. De gemeente Zwolle biedt op dit moment géén vergoeding voor reiskosten woon- werkverkeer, in tegenstelling tot veel andere werkgevers. Steeds vaker blijkt in sollicitatieprocedures dat dit een belemmerende factor is om mensen aan te trekken. De gemeente Zwolle vindt het daarom passend om voor werknemers over te gaan tot het beschikbaar stellen van een vergoeding van reiskosten voor woon-/werkverkeer. Vanuit het principe van duurzaamheid willen we het gebruik van openbaar vervoer voor woon-/werkverkeer vergoeden, daar bieden we nu geen vergoeding voor. Hiervoor is bedrag van € 500.000,- structureel nodig.

48. Formatie afdeling IV (productowner + data architect) (doel 9.1.3 )
Als gemeente ontwerpen en borgen we kaders rondom ons applicatielandschap in een informatiearchitectuur. In toenemende mate is niet alleen beheersing van onze ICT van belang, maar ook van onze data. Het maatschappelijk belang van kwalitatieve, transparante en veilige data neemt toe bij verdere digitalisering. In toenemende mate is hier politiek en maatschappelijk aandacht voor. Hiervoor is een rol van data-architect nodig die overzicht creëert in ons gegevenslandschap en verantwoord gebruikt borgt in ontwerp. Aanstelling van een data-architect (1 fte) vergt een structurele investering van € 112.000,-

Microsoft heeft zich van aanbieder van kantoorautomatisering door ontwikkelt naar een platform M365 wat allerhande mogelijkheden biedt voor het verbeteren van onze maatschappelijke dienstverlening en beleidsontwikkeling. Denk onder andere aan telefonie, maken van dashboards en archivering. Doordat M365 veel meer mogelijkheden heeft, biedt het veel kansen voor het vereenvoudigen van ons applicatielandschap. Daarmee worden we meer wendbaar en beheersbaar. Tegelijk vraagt deze doorontwikkeling van ICT-diensten naar ICT-platformen andere rollen binnen Zwolle om het snel ontwikkelde aanbod (wekelijkse updates) te vertalen naar de Zwolse behoefte. In deze startsituatie kunnen we beheer en adoptierollen ombuigen vanuit de huidige situatie. Een nieuwe rol is die van productowner M365. De productowner is eindverantwoordelijk voor het betreffende platform, de werking ervan en de toepassingen die op dit platform worden ontwikkeld. Hij/zij vertegenwoordigt het klantbelang op strategisch en tactisch niveau. Verder is de productowner het eerste aanspreekpunt voor de productowner van SSC-ONS. Naast het behartigen van de belangen van Zwolle ligt er ook een verantwoordelijkheid om met de samenwerkingspartners tot goede generieke afspraken te komen die werkbaar zijn voor alle partijen. Aanstelling van een productowner (1 fte) vergt een structurele investering van € 112.000,-

De totale structurele kosten à € 224.000,- worden gedekt uit het beschikbare budget uit het Coalitieakkoord voor versterking van de gemeentelijke organisatie.

49. Loonstijging ICT medewerkers (doel 9.1.3 )
Bij de reorganisatie van de informatievoorzieningskolom in 2019 is bewust gekozen voor een lagere loonsomtoekenning dan het totaal van de max van de salarisschalen, aangezien niet iedereen gelijk op het maximum van het salaris zou zitten. De verwachting daarbij was dat in 2024 een deel van de stijging binnen de loonsom opgevangen kon worden door inverdieneffecten. Inmiddels zijn we drie jaar verder, zitten medewerkers veelal in het maximum van hun schaal, maar de beoogde inverdieneffecten zijn niet gerealiseerd, waardoor er een tekort ontstaat. Tevens zien we dat we door de krappe arbeidsmarkt vaker nieuwe medewerkers hoger moeten inschalen, arbeidsmarkttoelages of incidentele beloningen moeten verstrekken. Daarom vraagt dit een groei van de loonsom van 1,5% voor de afdeling informatievoorziening. Dit betekent € 20.000,- in 2023 en € 87.000,- structureel vanaf 2024. Deze kosten worden gedekt uit het beschikbare budget uit het Coalitieakkoord voor versterking van de gemeentelijke organisatie.

50. Telefonie (doel 9.1.3 )
We zijn gastvrij en leveren dienstverlening op maat. We willen goed bereikbaar zijn voor onze inwoners en ondernemers. Zij moeten kunnen terugvallen op persoonlijk contact als selfservice -via de website- niet lukt of past. Mede door Corona en de toeslagenaffaire groeit de behoefte om telefonisch goed bereikbaar en benaderbaar te zijn. De huidige telefooncentrale in Zwolle is al geruime tijd technisch en economisch afgeschreven. Dit betekent dat in geval van verstoringen er een groot risico is dat de storing niet meer verholpen kan worden. Dit omdat er geen expertise meer is voor het onderhoud. Bij uitval van de telefooncentrale is gemeente Zwolle telefonisch niet meer bereikbaar.

De gemeente neemt IT – en Communicatiemiddelen af als diensten van het shared service centrum (SSC-ONS). Derhalve wordt de vervanging van het telefonieplatform in SSC-ONS verband gerealiseerd. De VNG heeft een aanbesteding voor gemeentelijke telefonie opgestart waar het SSC-ONS ook gebruik van maakte. Deze aanbesteding is mislukt vanwege het herhaaldelijk niet nakomen van afspraken van de leverancier daarom zijn de overeenkomsten inmiddels ontbonden. Het SSC-ONS en de partners moesten zich met spoed oriënteren op een andere oplossing vanwege het mislukken van een landelijke oplossing. Dit heeft ervoor gezorgd dat het vervangingstraject onder druk is komen te staan zowel qua tijdslijnen als financiën. De grootste boosdoeners zijn daarbij de enorme vraag naar oplossingen uit de markt en schaarste op de arbeidsmarkt. Beide zorgen voor een prijsopdrijvend effect. In het kader van de begroting 2023 leggen de financiële basis voor de volgende investeringen:

• Telefooncentrale: nieuw platform gebaseerd op Microsoft Teams Phone Systems
  Incidenteel: € 243.115,- voor aanschaf apparatuur en projectkosten SSC-ONS
  Structureel: € 108.081,- voor de inzet van de SSC-ONS telefoniedienst
• Telefoons: mobiele telefoons waarbij medewerkers kiezen tussen een Android of IOS toestel;
  Structureel: € 22.387,-.
• Software: voor dienstverlening in het Klant Contact Centrum (KCC), schulddienstverlening en facilitaire servicedesk
  Structureel: € 106.920,- voor het gebruik van de software.

51. Informatievoorziening Privacy Officer (doel 9.1.3 )
Op het gebied van privacy kent de gemeentelijke Zwolle twee typen functies: de Functionaris Gegevensbescherming (FG) en de Privacy Officer (PO). De functie van FG is verankerd in de AVG en richt zich met name op het toezicht houden op de uitvoering van AVG door middel van rapporteren en signaleren. De PO is een toegepaste functie die bij concrete casuïstiek adviseert en tot oplossingen komt. Zwolle heeft momenteel 1 fte FG en 0,5 fte PO. We merken dat de formatie van de PO te weinig is voor een organisatie van onze omvang en de toenemende maatschappelijke aandacht voor privacy. Ook in het nieuwe collegeakkoord is privacy als onderwerp genoemd. De gemeente Zwolle heeft zich vergeleken met 15 andere gemeenten (wisselende omvang) en daaruit is naar voren gekomen dat andere gemeenten gemiddeld 0.77 uur privacy officer capaciteit hebben per week per duizend inwoners. Voor de gemeente Zwolle is dit 0.18 uur per week per duizend inwoners. Hieruit blijkt dat het aantal uur privacy officer capaciteit bij Zwolle ruim 75% lager is dan het gemiddelde van andere gemeenten. Daarom stellen we voor om de capaciteit voor de privacyofficer in twee etappes te verhogen naar in totaal 2,2 fte. Zodat we een stevige impuls kunnen geven op dit onderwerp en de formatie op het gemiddelde niveau onder gemeenten brengen. Voor stellen voor te starten met een uitbreiding van 1,0 fte en van daaruit verder te kijken wat wanneer nodig is. De structurele investering van € 100.000,- dekken we uit het beschikbare budget uit het Coalitieakkoord voor versterking van de gemeentelijke organisatie.

52. Procesgericht werken 2fte procesadviseurs (doel 9.1.3 )
Begin 2022 heeft het bureau Hiemstra & de Vries onderzoek gedaan naar de staat van de bedrijfsvoering van de ambtelijke organisatie. Een van de hoofdconclusie hierin is dat de kaders en processen niet robuust genoeg zijn ingericht. De organisatie leunt teveel op individuen en informele relaties. Een sterk en fijnmazig netwerk is een kracht van de Zwolse organisatie, maar tegelijk een kwetsbaarheid die in een groeiende stad niet meer houdbaar is. Naast de groei van de stad, vraagt ook de kwaliteit van dienstverlening en verdergaande digitalisering (in- en extern) dat de stevigheid van de processen toeneemt. En dat het continue verbeteren van de processen gemeengoed wordt binnen Zwolle. Deze doelstelling vraagt om een Zwolse procesaanpak om zowel te verbeteren als structureel procesgericht werken te borgen, als mede inzet van procesadviseurs. In dit kader stellen we voor een coördinator (1 fte) aan te stellen voor de jaren 2023, 2024 en 2025 (€ 112.000,- per jaar). En structureel 2 fte procesadviseurs (€ 224.000,- per jaar). Deze lasten dekken we uit het beschikbare budget uit het Coalitieakkoord voor versterking van de gemeentelijke organisatie.

53. Bewonersinitiatieven en 'MijnWijk" (doel 9.1.3 )
Al jaren stimuleren we (kleinschalige) leefbaarheidsinitiatieven van bewoners. Die initiatieven neemt een steeds grotere vlucht. We zien veel initiatieven gericht op ‘van grijs naar groen’. We ondersteunen deze initiatieven omdat zij een bijdrage leveren aan onze doelstellingen op het gebied van klimaat en tegelijkertijd de onderlinge binding en betrokkenheid van inwoners versterken.
De toename in het aantal bewonersinitiatieven wordt mede ingegeven door het digitale platform ‘MijnWijk’. Medio 2020 is dit platform online gegaan. Het platform stimuleert bewoners tot het nemen van initiatief en zoeken van draagvlak. Het platform is begonnen als experiment. Inmiddels is het bijna 2 jaar in de lucht. Het is een succes en is bij initiatieven van inwoners niet meer weg te denken. Het platform heeft een plek veroverd in de wijze waarop we als gemeente met inwoners werken aan een leefbare stad. Met MijnWijk maken we de verschuiving van 'meedenken', 'meedoen' naar 'zelf doen' concreet. Het platform is ook onderdeel van gesprek in de participatieagenda van de raad en het platform biedt mogelijkheden voor doorontwikkelingen op het gebied van informeren en participatie bij grotere projecten. Daarmee is het geen exclusief platform meer voor de wijkregisseurs en de wijkteams, maar een standaardtool van de organisatie. Kortom, het is uitgegroeid tot een platform met vaste waarde voor heel Zwolle dat we structureel willen behouden voor onze organisatie. In de experimentfase zijn de kosten gefinancierd uit regulier wijkbudget . Om het structureel te maken is het zaak ook de financiering transparant te regelen. Gezien het blijvende succes van het platform is structurele dekking nodig voor deze licentie, zijnde € 10.000,- per jaar.

54. Groei organisatie / ONS (doel 9.1.3 )
De organisatie is gegroeid de afgelopen jaren. Sinds 2022 heeft ONS voor wat betreft de ICT-dienstverlening de zogenaamde P*Q-diensten geïntroduceerd. Afrekening vindt plaats op basis van aantallen. Binnen het programma Bedrijfsvoering is geld beschikbaar voor de standaardformatie; in 2022 was dat 1.025 fte. Door het afrekenen op aantallen is er de laatste jaren scheefgroei ontstaan, aangezien we veel meer medewerkers dan FTE hebben. Daarnaast wordt er veel ingehuurd op niet formatieplaatsen en groeit de organisatie gestaag. Ook maken de Raad en College gebruik van deze diensten en faciliteren we enkele samenwerkingsverbanden die geen bijdrage leveren aan de overhead; gedacht moet worden aan o.a. de 'Regio Zwolle' en 'HCA'. Vanuit de projecten en grondexploitaties wordt dat gat slecht voor 12% via de 'dekking overhead' gedekt. Onderstaande tabel laat zien wat het verschil tussen begroting en werkelijk aantal is:

De kosten per dienst zijn als volgt:

• Microsoft E5 licentie € 471,-
• Laptop € 350,-
• Mobiele telefoon € 175,-

Daarnaast heeft ONS becijferd dat a.g.v. de groei er meer gebruik aan opslag, serverruimtes e.d. is, dat gaat om een bedrag van € 105.000,-. Dit leidt tot de volgende extra kosten:

Naast deze ONS-diensten zien we in het gebruik van onze 'eigen Software' een groei van het aantal accounts, hetgeen ook leidt tot een kostenstijging van ± € 100.000,-. Om dit nu recht te trekken is in totaal een structureel bedrag van € 738.968,- nodig.

55. Uitbreiding formatie afdeling Financiën (doel 9.1.4 )

De druk op de lijnafdelingen is de laatste jaren al fors toegenomen en met de groei van de stad zal deze alleen maar verder toenemen. Met deze ontwikkeling is en wordt er steeds meer een beroep gedaan op de afdeling Financiën en in het bijzonder op de financieel adviseurs. De werkvooraad is fors toegenomen en daarmee ook de werkdruk voor de adviseurs. Met alle risico’s van dien. We zien een forse toename qua werk in:

• Begeleiding en verantwoording van SISA regelingen, provinciale-, Rijk’s- en Europese subsidies.
• Grote projecten als Spoorzone, Binnenstad, Zwartewaterallee, Voorsterpoort, Klimaat, Energie etc.
• Doorontwikkeling en versterking van financial control maar ook een bijdrage in de inrichting van gebiedsgerichte- en project control.
• Datagedreven werken.
• Groot verloop van medewerkers in de organisatie wat weer een extra beslag legt op de kennis en begeleiding van budgethouders / doeleigenaren.

Om de organisatie van kwalitatieve financiële advisering te blijven voorzien is minimaal uitbreiding noodzakelijk met:
1 fte financieel adviseur structureel (€ 112.000,-) en 1 fte financieel adviseur / projectcontroller voorlopig meerjarig incidenteel (2023, 2024 en 2025 - € 112.000,- per jaar) Met deze uitbreiding wordt ook gewerkt aan eenduidigheid van financieel advies en verdere verbetering van de managementinformatie. Hiermee bereiken we dat de managers beter in control raken en minder afhankelijk zijn van de financieel adviseur. Dit in samenhang met het thema Programmeren en prioriteren.

56. Business controller fysiek domein (doel 9.1.4 )
Zwolle groeit fors, staat voor belangrijke opgaven en heeft grote ambities. Dat betekent onder meer veel nieuwe gebiedsontwikkelingen, complexe ruimtelijke vragen en opgaven als de energietransitie en klimaatadaptatie. Dat levert vragen op het gebied van onder meer financiën, sturing en risicomanagement. Onderwerp die behoren tot het werkgebied van de business controller. Op dit moment is binnen het fysiek domein één business controller werkzaam. Dat is onvoldoende capaciteit om bij alle belangrijke ontwikkelingen en opgaven in het fysiek domein betrokken te zijn en om aan alle vragen en verzoek te voldoen. Ook in vergelijking met andere 100.000+-gemeenten is dit weinig. Om de capaciteit meer in lijn te brengen met wat nodig is, willen we één extra business controller aanstellen. Niet uitbreiden van de capaciteit levert risico's op binnen grote fysieke programma's en projecten. De structurele investering van € 133.000,- dekken we uit het beschikbare budget uit het Coalitieakkoord voor versterking van de gemeentelijke organisatie.

57. Uitbreiding formatie Top-Services (doel 9.1.4 )
Op 1 mei 2021 is de nieuwe afdeling Top-Services gestart. Eind vorig jaar is geconstateerd dat de basis van de afdeling Top-Services niet op orde is. Er zijn diverse zaken en ontwikkelingen die om een doorontwikkeling van de afdeling vragen. In het kader van deze doorontwikkeling stellen we voor de werkdruk binnen de afdeling te verlagen door het aanstellen van 3 fte management-assistent (€ 207.000,-. meerjarig incidenteel, 3 jaar) en de aanstelling van een supervisor (€ 92.000,- structureel, 1 fte) voor de aansturing van operationele zaken. Voorgaande lasten dekken we uit het beschikbare budget uit het Coalitieakkoord voor versterking van de gemeentelijke organisatie.

58. Uitbreiding formatie Juridische Zaken (doel 9.1.4 )
Door de groei van de stad (en de inwonersaantallen) en de complexiteit van de opgaven waar Zwolle voor staat neemt het werk van en de druk op de gemeentelijke organisatie toe. De afgelopen jaren is hierop geanticipeerd door te investeren in de dienstverlening aan onze inwoners. Dit door uitbreiding van enkele lijnafdelingen. De groei van deze afdelingen en de ontwikkelingen in de samenleving hebben tot gevolg dat er steeds meer een beroep gedaan op de afdeling Juridische Zaken en in het bijzonder op de juristen. De workload is fors toegenomen en de adviseurs worden goed gevonden. Het rapport van Hiemstra & de Vries geeft aan dat kaders en processen niet voldoende robuust en helder zijn ingericht, een versteviging op inkoop noodzakelijk is alsook adviseringskracht op privacy en dat een forse uitbreiding is te voorzien om uitdagingen het hoofd te kunnen bieden. We achten deze uitbreiding financieel (nu) niet haalbaar. We hebben dan ook gekeken waar versteviging van het juridische deel van het ambtelijke apparaat de meeste urgentie heeft. We stellen voor 2 fte juridisch adviseurs aan te stellen (structureel), evenals 0,5 fte inkoopadviseur (structureel) en tijdelijk extra management (0,6 fte à € 79.800,- voor 2023 en 2024). Voorgaande betekent ook dat we minder, (zeer) beperkt of geen capaciteit hebben voor specifieke werkvelden binnen de gemeente. De structurele investering van € 312.500,- en de incidentele investering van twee keer € 79.800,- dekken we uit het beschikbare budget uit het Coalitieakkoord voor versterking van de gemeentelijke organisatie.

59. Uitbreiding formatie Communicatie (doel 9.1.4 )
De gemeente Zwolle staat voor een aantal grote uitdagingen die onder andere voortkomen uit de schaalsprong waarin de gemeente zich momenteel bevindt. Zwolle is hard op weg om de vierde economische groeiregio in Nederland te worden. Onderwerpen als woningbouw, Energietransitie en klimaatadaptatie vragen veel aandacht. Daarnaast wil Zwolle zich profileren als een ‘sociale’ stad waar mensen naar elkaar omkijken. Dit vraagt extra inzet binnen het sociaal domein waar diverse ontwikkelingen gaande zijn. Denk aan de Hervormingsagenda, de groei van de sociale wijkteams en de proeftuinen waarin we diverse onderwerpen wijkgericht aanpakken. Het sociale gezicht van Zwolle is ook zichtbaar in alle inspanningen die we doen op het gebied van vluchtelingenopvang. De interne organisatie moet toekomstbestendig ingericht worden. Hiervoor zijn projecten gestart als Programmeren & Prioriteren, Hybride werken, Digi-werkplek en datagedreven werken. Daarbij vraagt de toenemende krapte op de arbeidsmarkt extra inspanning om Zwolle te neer te zetten als aantrekkelijke werkgever. Arbeidsmarktcommunicatie vraagt dus om prioritering. Dit alles vraagt een toenemende inzet van Communicatie en legt een grote druk op de afdeling. Genoemde ontwikkelingen en uitdagingen hebben professionele communicatie nodig om succesvol te kunnen zijn. De huidige afdeling is niet voldoende toegerust om de ondersteuning te bieden die hiervoor nodig is. We stellen voor het team uit te breiden met 3 fte. Dit vergt een investering van € 276.000,- structureel, waarvan structureel € 184.000,- wordt afgedekt door bekostiging vanuit projecten en programma's.

60. Uitbreiding formatie kwaliteits-/capaciteitsmanagement (doel 9.1.4 )
Zwolle heeft in de afgelopen jaren grote stappen in haar positionering als groeistad in Nederland gemaakt. Als kloppend hart van een belangrijke economische regio staat de gemeente Zwolle de komende decennia voor een forse ontwikkelopgave. Het gaat om de aanpak van het woningtekort, een transitie in mobiliteit en bereikbaarheid, sterke economische ontwikkeling en diverse uitdagingen rondom klimaat en energie. Met daarbij de nieuwe Omgevingsvisie, diverse majeure gebiedsontwikkelingen, de status als NOVI-gebied en afspraken over interbestuurlijke samenwerking met Rijk, regio, provincie en waterschap gaat er nog veel meer van de gemeentelijke organisatie gevraagd worden. Waar de gemeente Zwolle op dit moment een fysieke schaalsprong doormaakt, moet er ook een kwalitatieve sprong moeten worden gemaakt met betrekking tot de bedrijfsvoering. In dit kader willen we investeren in het optimaliseren van werkwijzes, methodieken en het verder doorvoeren van standaardisatie. Dit onder de noemer kwaliteitsmanagement. Hierbij gaat een adviseur kwaliteitsmanagement een centrale rol spelen. Hij/zij adviseert over verbeteringen in processen en regisseert implementatie van deze optimalisaties. Tevens ziet deze adviseur toe op adequate en eenduidige beschrijving van (de meest) effectieve werkvormen en doorvoering in de organisatie. Ook het ontwikkelen van formats en organisatie van audits behoren tot het takenpakket. We stellen bij deze begroting € 98.000,- structureel ter beschikking. Deze investering dekken we uit het beschikbare budget uit het Coalitieakkoord voor versterking van de gemeentelijke organisatie.