Incidentele bestedingsvoorstellen
Incidentele bestedingsvoorstellen | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
1. Jongerenplatform | 79.500 | |||
- Dekking uit restantbudget sociaal herstelplan (reserve IB) | -79.500 | |||
2. Vindbaarheid van initiatieven en ondersteuning | 50.000 | |||
3. Opvang kansrijke vluchtelingen en statushouders | 686.065 | 318.756 | 262.725 | 262.275 |
4. Diversiteit en inclusie beleid | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
5. Kinderraad en burgemeester | 68.400 | 68.400 | ||
6. Ouderenbeleid / 'Vitaal en waardig ouder worden' | 444.030 | |||
7. Uitvoeringsplan gezondheid 2022-2026 | 142.540 | 192.540 | 172.540 | 162.540 |
8. Bezuinigingen sport | 186.316 | |||
9. Buurt- sportkantine CSV '28 | 30.000 | |||
10. Nu Niet Zwanger | 43.238 | 64.038 | 64.038 | |
11. Voorbereidingskrediet Sociaal Wijk Team | 265.000 | |||
12. Formatieuitbreiding SWT n.a.v. AEF onderzoek | 700.000 | 700.000 | 700.000 | |
13. Aanpassingen Gidso Systeem | 45.000 | |||
14. Trajecten Naar werk door partners (opdracht Tiem/RBZ) | 300.000 | |||
15. Ondertussengroep statushouders | 1.008.719 | 744.015 | 592.014 | |
- Dekking diverse bijdragen | -508.719 | -244.015 | -92.014 | |
16. Ontwikkeltrajecten statushouders B1- en Z route | 225.000 | |||
17. Nazorg uitgestroomde bijstandsgerechtigden | 77.333 | |||
18. TIEM | 877.295 | |||
19. Regiobijdragen mensenhandel | -68.000 | |||
20. Bijdrage activiteiten GBI/VNG | 35.000 | |||
21. Formatie Inkomensondersteuning; Bijstandsverlening | 300.000 | |||
22. Uitvoeringsbudget + Fonds bestaanszekerheid | 1.800.000 | |||
- Dekking posten bestaanszekerheid uit TONK gelden | -1.800.000 | |||
23. Op sterkte brengen afd. Maatschappelijke Ontwikkeling | 748.874 | 385.874 | 385.874 | |
24. Kindloket; financiële ondersteuning kinderen | 45.000 | |||
- Dekking reguliere middelen kinderparticipatie | -45.000 | |||
25. SWT werkzaamheden toeslagenaffaire | 118.232 | 118.232 | ||
- Dekking compensatie door het Rijk | -118.232 | -118.232 | ||
26. Aanpak bedrijventerreinen | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
27. Circulaire economie | 377.000 | |||
28. BIZ Hessenpoort; doelverschuiving naar 5.1.1 van 5.2.1 | 398.000 | |||
- Dekking verschuiving middelen van doel 5.2.1 naar 5.1.1 | -398.000 | |||
29. Ons Stadshart van Morgen, Programmakosten | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
30. Ons Stadshart van Morgen, Placemaking | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
31 Intensivering uitvoeringsprogramma cultuur | 1.000.000 | |||
32. Uitbreiding formatie team Ruimte (afdeling RenE) | 127.700 | 127.700 | 127.700 | 127.700 |
33. Borgen ruimtelijke kwaliteit: Stadsbouwmeester | 250.000 | 300.000 | 300.000 | |
34. Verstedelijkingsstrategie/BO MIRT | 191.520 | |||
35. Uitvoeringsagenda Omgevingsvisie | 50.000 | |||
36. Transformatie Oosterenk | 197.000 | 397.000 | 397.000 | |
37. Programma Aanpak Stikstof (PAS) | 100.000 | 100.000 | ||
38. Handhaving energielabel C kantoorgebouwen | 12.000 | 12.000 | 12.000 | |
- Dekking ontvangen bijdrage | -12.000 | -12.000 | -12.000 | |
39. Uitbreiding Beheer, Erfgoed en Gebouwen | 60.000 | |||
40. Implementatie en beheersing Nota GOVO | 40.000 | |||
41. Beleidsontwikkeling Vastgoed | 100.000 | |||
42. Investeringsagenda Wonen | 400.000 | |||
43. Gebiedsvisie Zwartewaterallee | 160.000 | 80.000 | ||
44. Herinrichting Industrieweg | 45.000 | 245.000 | ||
45. Procesmanager I-centrale i.o | 74.000 | |||
46. Programmakosten Spoorzone | 400.000 | 400.000 | 400.000 | |
47. Mobihubs | 115.000 | |||
48. Digitaliseringsopgave mobiliteit | 30.000 | |||
49. Afkoopbijdrage voor parkeren Weezenlanden Noord | 48.944 | |||
- Dekking bijdrage projectontwikkelaar | -48.944 | |||
50. Energietransitie | 2.400.000 | |||
51. Klimaatadaptatie | 521.150 | |||
52. Personele kosten begeleiding HWBP-projecten | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
53. Bewonersinitiatieven | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
54. Voortzetting tijdelijke uitbreiding Stadsdeel Midden | 125.000 | 125.000 | 125.000 | |
55. Achterstallig onderhoud kunst in de openbare ruimte | 128.000 | |||
56. Beheer buitenruimte , onderdeel achterstallig onderhoud | 545.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
57. Nedvang gelden | 100.000 | |||
58. Meekoppelkansen HWBP-IJsselwerken (Zwolle -Olst) | 605.000 | |||
59. Ruimte voor de Vecht 2023-2026 | 33.330 | 33.330 | 33.330 | 33.330 |
60. Uitvoering Groen en Recreatiebeleid | 200.000 | |||
61. Tijdelijke formatie spelen en recreatie (basis op orde) | 139.359 | |||
62. Maatschappelijke Voorzieningen | 240.000 | 240.000 | ||
63. Systeemwijziging bekostiging onderh. verhuurde panden | -812.359 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
64. Implementatiekosten mobiele handhavingsapplicatie | 50.000 | |||
65. Van 50 naar 30 kilometer per uur | 100.000 | |||
66. Actualisatie GRP 2022-2026 | 757.127 | |||
- Dekking verrekening met Voorziening riolering | -757.127 | |||
67. Content creator sociale media t.b.v. het bestuur | 82.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 |
68. Positionering Hartstad Zwolle | 230.000 | 200.000 | 190.000 | |
69. Public Affairs | 63.250 | 63.250 | 63.250 | 63.250 |
70. Capaciteit IZ: BRP | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
71. Transitie dienstverleningsplatform Dimpact | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |
72. Plan van aanpak verbeterslag kwaliteit stukken bestuur | 85.000 | 35.000 | ||
73. Formatie afdeling HR; businessanalist | 100.000 | |||
74. Raadplegen/betrekken medewerkers gemeente Zwolle | 50.000 | 50.000 | ||
75. Opgavegericht werken | 318.035 | 318.035 | ||
76. Zwolle op Kracht potentialpool | 115.245 | 115.245 | ||
77. Digitale transformatie Smart City | 165.000 | |||
78. Telefonie | 243.115 | |||
- Dekking; verrekening met Bedrijfsvoeringsreserve | -243.115 | |||
79. Procesgericht werken 1fte coördinator | 112.000 | 112.000 | 112.000 | |
80. IT/IV controle | 50.000 | |||
81. RPA robotisering | 201.335 | 201.335 | ||
82. Voorbereiding vervanging financieel systeem | 100.000 | |||
83. Uitbreiding formatie afdeling Financiën | 112.000 | 112.000 | 112.000 | |
84. Uitbreiding formatie afdeling Top-Services 3fte | 207.000 | 207.000 | 207.000 | |
85. Uitbreiding formatie afdeling Juridische Zaken | 79.800 | 79.800 | ||
86. Verbeteren concernsturing | 170.000 | 90.000 | ||
87. Geen indexatie op precario terrassen, toeristenbelasting | 30.000 | |||
88. Uitstellen verhoging toeristenbelasting (via stelpost) | 200.000 | |||
89. Stelpost gebiedsgericht werken | 500.000 | |||
- Dekking reserve Incidentele bestedingen | -500.000 | |||
90. Concern stelpost Kamperpoort | 200.000 | |||
91. Concern stelpost Publiek toegankelijk toilet | 85.000 | |||
92. Concern stelpost Gezondheid omgeving CSV '28 | 25.000 | |||
93. Concern stelpost Flex wonen | 300.000 | |||
Totaal incidentele bestedingsvoorstellen | 17.239.456 | 8.112.303 | 5.724.457 | 2.521.095 |
Beschikbare middelen Coalitieakkoord: | ||||
|---|---|---|---|---|
Budget sociale basis | -20.896 | -371.578 | -351.578 | -277.540 |
Budget cultuur | -1.000.000 | |||
Budget mobiliteit | -100.000 | -245.000 | ||
Budget statushouders | -500.000 | -500.000 | -500.000 | |
Budget energiearmoede | -1.000.000 | |||
Budget bedrijventerreinen | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
Budget wijkinitiatieven | -90.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 |
Budget Flex wonen | -300.000 | |||
Totaal incidentele bestedingsvoorstellen na Coalitieakkoord | 13.928.560 | 6.605.725 | 4.482.879 | 1.853.555 |