Structurele bestedingsvoorstellen
Als onderdeel van de Begroting 2023 zijn bestedingsvoorstellen met een structureel of incidenteel effect opgenomen. Het financiële effect van deze bestedingsvoorstellen is in onderstaande tabel opgenomen. Onder de tabel wordt ook de toelichting op het bestedingsvoorstel getoond.
Structurele bestedingsvoorstellen | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
1. Vergroten competenties en sociaal kapitaal | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
2. Wijkgericht welzijnswerk | 340.104 | 340.104 | 340.104 | 340.104 |
3. Diversiteit en inclusie beleid | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
4. Breedtesport/zwemvangnet | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
5. Onderhoud sportpark Hoge Laar | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
6. Andere Infill kunstgrasvelden en prijsstijging toplaag | 18.200 | 36.400 | 54.600 | 72.800 |
7. Tuinonderhoud bij scholen | -86.113 | -86.113 | -86.113 | -86.113 |
8. Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 |
9. Formatieuitbreiding SWT n.a.v. AEF onderzoek | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
- Dekking stelpost volumegroei WMO/Jeugd (Progr. 10) | -600.000 | -600.000 | -600.000 | -600.000 |
10. Impactanalyse nieuw inkoopmodel Jeugd | 580.000 | 580.000 | 580.000 | 580.000 |
11. Nieuwe contractering Gecertificeerde instellingen | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
12. Startersconsulenten Regionaal Bureau Zelfstandigen | 213.440 | 213.440 | 213.440 | 213.440 |
13. Verhoging subsidie Jeugd Sportfonds | 64.500 | 64.500 | 64.500 | 64.500 |
- Dekking regulier budget kinderparticipatie | -64.500 | -64.500 | -64.500 | -64.500 |
14. Op Orde | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 |
15. Hulpvraagsysteem | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
16. Op sterkte brengen afd. Maatschappelijke Ontwikkeling | 337.114 | 337.114 | 337.114 | 337.114 |
17. Evenementen kosten ROVA | 69.910 | 69.910 | 69.910 | 69.910 |
18. Ons Stadshart van Morgen; programmakosten | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
19. Uitbreiding formatie team Ruimte (afd. RenE) | 127.700 | 127.700 | 127.700 | 127.700 |
20. Budget loonsom team ruimte | 158.400 | 158.400 | 158.400 | 158.400 |
21. Grip op Zorg | 64.000 | 64.000 | 24.000 | 24.000 |
22. Uitbreiding Beheer, Erfgoed en Gebouwen | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
23. Netwerksamenwerking met Concilium Zwolle | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
24. Wonen en Zorg | 30.000 | 405.000 | 405.000 | 405.000 |
25. Programmakosten Spoorzone | 400.000 | 400.000 | 400.000 | |
26. Parkeren-uitbreiding formatie fietscoaches handhaving | 93.500 | 98.500 | 98.500 | 98.500 |
- Dekking uit parkeerexploitatie/reserve parkeren | -93.500 | -98.500 | -98.500 | -98.500 |
27. Klimaatadaptatie | 42.500 | 42.500 | 42.500 | 42.500 |
28. Structureel tekort bedrijfsvoering Wijkmanagement | 100.850 | 100.850 | 100.850 | 100.850 |
29. Intelligente V.R.I.'s | 7.500 | 22.500 | 30.000 | 66.000 |
30. Beheer buitenruimte op orde; onderdeel Machinerichtlijn | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
31. Veiligheid en gezondheid FD (ketenaansprakelijkheid) | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
32. Aanpassing Ventilatie Stadskantoor/commerciële ruimte | 8.300 | 8.300 | 8.300 | |
- Dekking: 50% huurinkomsten/50% kapitaallasten 2024 | -4.150 | -4.150 | -4.150 | |
33. Bruisend Trefpunt Zwolle Zuid | 410.000 | 410.000 | ||
34. Restauratie monumentaal meubilair vm. Provinciehuis | 45.000 | 45.000 | 45.000 | |
35. Maatschappelijke Voorzieningen | 264.000 | 264.000 | 264.000 | 264.000 |
36. Systeemwijziging bekostiging onderh. verhuurde panden | -2.400.000 | -2.250.000 | -2.100.000 | -1.950.000 |
- Reservering op stelpost voor nota kapitaalgoederen | 2.237.500 | 1.972.500 | 1.715.000 | 1.429.000 |
37. Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed | 100.000 | 200.000 | 300.000 | |
38. Juridisch beleidsadvies VTH Openbare Orde en -ruimte | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
39. Verkeersveiligheid en wijkverkeersvragen | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
40. Continuïteit Zwolse wijkboerderijen | 44.160 | 44.160 | 44.160 | 44.160 |
41. Wijzigen specialistisch takenpakket tussen OD en Zwolle | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 |
42. Capaciteit IZ woonfraude | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
43. Transitie dienstverleningsplatform Dimpact | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
44. Spraakroutering | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
- Dekking uit P.O.K. budget | -36.000 | -36.000 | -36.000 | -36.000 |
45. Vervanging AV apparatuur openbare zalen Stadhuis | 29.615 | 29.615 | 29.615 | 29.615 |
- Dekking uit reguliere budgetten | -29.615 | -29.615 | -29.615 | -29.615 |
46. Formatie afdeling HR | 298.223 | 298.223 | 298.223 | 298.223 |
47. Arbeidsvoorwaarden reiskosten woon werkverkeer | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
48. Formatie afdeling IV(productowner + data architect) | 224.000 | 224.000 | 224.000 | 224.000 |
49. Loonstijging ICT medewerkers | 20.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 |
50. Telefonie | 237.389 | 237.389 | 237.389 | 237.389 |
51. Informatievoorziening Privacy Officer | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
52. Procesgericht werken 2fte procesadviseurs | 224.000 | 224.000 | 224.000 | 224.000 |
53. Bewonersinitiatieven en 'MijnWijk" | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
54. Groei organisatie / ONS | 738.968 | 738.968 | 738.968 | 738.968 |
55. Uitbreiding formatie afdeling Financiën | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 |
56. Business controller fysiek domein | 133.000 | 133.000 | 133.000 | 133.000 |
57. Uitbreiding formatie afd. Top-Services 1fte supervisor | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 |
58. Uitbreiding formatie afdeling. Juridische Zaken | 312.500 | 312.500 | 312.500 | 312.500 |
59. Uitbreiding formatie en middelen afd. Communicatie | 276.000 | 276.000 | 276.000 | 276.000 |
- Dekking uit projecten | -184.000 | -184.000 | -184.000 | -184.000 |
60. Uitbreiding formatie kwaliteits/capaciteitsmanagement | 98.000 | 98.000 | 98.000 | 98.000 |
Totaal structurele bestedingsvoorstellen | 7.644.345 | 8.553.695 | 8.941.895 | 8.960.095 |
Beschikbare middelen Coalitieakkoord: | ||||
|---|---|---|---|---|
Budget sociale basis | -979.104 | -979.104 | -979.104 | -979.104 |
Budget organisatie | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 |
Budget wijkinitiatieven | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
Totaal structurele bestedingsvoorstellen na Coalitieakkoord | 4.655.241 | 5.564.591 | 5.952.791 | 5.970.991 |