Structurele reservetoevoegingen en reserveonttrekkingen
Naam reserve | 2023 - | 2023 - | 2024 - | 2024 - | 2025 - | 2025 - | 2026 - | 2026 - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onderhoud wijk- en buurtcentra | 132.252 | 132.252 | 132.252 | 132.252 | 132.252 | 132.252 | 132.252 | 132.252 |
Onderhoud sportaccommodaties | 375.884 | 19.887 | 375.884 | 19.887 | 375.884 | 19.887 | 375.884 | 19.887 |
Dekkingsreserve kapitaallasten | 55.212 | 55.212 | 55.212 | 55.212 | ||||
Subtotaal programma 1 Samenleving | 508.136 | 207.351 | 508.136 | 207.351 | 508.136 | 207.351 | 508.136 | 207.351 |
Subtotaal programma 2 Inwonersondersteuning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal programma 3 Opvang en bescherming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal programma 4 Inkomen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dekkingsreserve kapitaallasten | 220.745 | 218.473 | 218.473 | 129.258 | ||||
Subtotaal programma 5 Ondernemende en levendige stad | 0 | 220.745 | 0 | 218.473 | 0 | 218.473 | 0 | 129.258 |
Parkeren | 3.971.960 | 3.891.633 | 4.084.900 | 3.995.400 | 3.635.900 | 4.016.400 | 3.505.900 | 4.037.400 |
Bestemmingsplannen | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | ||||
Spoorzone | 1.827.035 | 1.573.529 | 573.529 | 573.529 | ||||
Dekkingsreserve kapitaallasten | 506.799 | 763.826 | 827.206 | 827.204 | ||||
Subtotaal programma 6 Toekomstgerichte stad | 5.978.995 | 4.398.432 | 5.838.429 | 4.759.226 | 4.389.429 | 4.843.606 | 4.259.429 | 4.864.604 |
Onderhoudsreserve recreatieplassen | 70.462 | 72.030 | 73.646 | 75.310 | ||||
Onderhoudsreserve Kleine Veer | 2.875 | 2.961 | 3.050 | 3.141 | ||||
Onderhoud verhuurde panden | 3.336.010 | 3.336.010 | 3.336.010 | 3.336.010 | ||||
Onderhoud beheer openbare ruimte | 27.787 | 28.621 | 29.479 | 30.364 | ||||
Dekkingsreserve kapitaallasten | 159.194 | 211.125 | 212.460 | 213.808 | ||||
Subtotaal programma 7 Vitale wijken | 3.437.134 | 159.194 | 3.439.622 | 211.125 | 3.442.185 | 212.460 | 3.444.825 | 213.808 |
Egalisatiereserve rijbewijzen/eigen verklaringen | 46.697 | 30.000 | 30.000 | 13.167 | ||||
Verkiezingen | 293.116 | 315.000 | 293.116 | 255.000 | 293.116 | 330.000 | 293.116 | 330.000 |
Subtotaal programma 8 Bestuur en inwonerszaken | 293.116 | 361.697 | 293.116 | 285.000 | 293.116 | 360.000 | 293.116 | 343.167 |
Onderhoud panden gemeentelijke organisatie | 166.848 | 166.848 | 166.848 | 166.848 | ||||
Onderhoud gemeentelijke huisvestingspanden | 441.193 | 441.193 | 441.193 | 441.193 | ||||
Bedrijfsvoeringsreserve algemeen | 46.644 | 46.644 | 46.644 | 46.644 | ||||
Dekkingsreserve kapitaallasten | 61.927 | 62.103 | 62.280 | 24.924 | ||||
Subtotaal programma 9 Dienstverlening en bedrijfsvoering | 654.685 | 61.927 | 654.685 | 62.103 | 654.685 | 62.280 | 654.685 | 24.924 |
Subtotaal programma 10 Algemene dekkingsmiddelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale omvang reserves | 10.872.066 | 5.409.346 | 10.733.988 | 5.743.278 | 9.287.551 | 5.904.170 | 9.160.191 | 5.783.112 |