Meerjarenoverzicht Programma 1. Samenleving
Meerjarenoverzicht | Lasten | Baten | Saldo van baten en lasten | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Geraamd resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|
Jaarrekening 2021 | 47.061.406 | 7.231.081 | -39.830.325 | 2.005.335 | 1.294.619 | -40.541.041 |
Begroting 2022 | 52.413.371 | 7.466.192 | -44.947.179 | 903.712 | 625.601 | -45.225.290 |
Begroting 2023 | 55.713.445 | 8.349.095 | -47.364.350 | 716.136 | 684.194 | -47.396.292 |
Begroting 2024 | 56.811.327 | 8.349.095 | -48.462.232 | 508.136 | 741.481 | -48.228.887 |
Begroting 2025 | 57.292.496 | 8.349.095 | -48.943.401 | 508.136 | 741.481 | -48.710.056 |
Begroting 2026 | 56.574.947 | 8.349.095 | -48.225.852 | 508.136 | 334.056 | -48.399.932 |
Ontwikkelingen 2021 - 2022
Mutaties meerjarenraming:
Reeds vastgestelde mutaties | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
- Stadsuitbreiding onderwijs | 48.000 | 96.000 | 144.000 | ||
- Coalitieakkoord: sociaal domein | 500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
- Vervangingsbudget kunstgrasvelden | 80.000 | 173.000 | 279.000 | ||
- Stelpost onderwijsinvesteringen | 1.649.000 | 1.755.000 | 1.863.000 | ||
Incidenteel gehonoreerde bestedingen | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Opmerking |
- Implementatie aanbevelingen onderzoek Wijkaccommodaties | 30.000 | Begroting 22 | |||
- Hervormingsagenda Sociaal domein | 648.000 | 440.000 | 440.000 | PPN 21-24 | |
- Formatie werkzaamheden Sociaal domein | 138.250 | Voorjaar 20 | |||
- SHP opbouwwerk Travers | 130.000 | 130.000 | 130.000 | RB 12-11-21 | |
- Dekking reserve SHP opbouwwerk Travers | -130.000 | -130.000 | -130.000 | RB 12-11-21 | |
- Onderhoudsreserve sportaccommodaties | 301.710 | 150.997 | 150.997 | Begroting 23 | |
- Onderhoudsreserve sportaccommodaties | -301.710 | -150.997 | -150.997 | Begroting 23 | |
- Onderhoudsreserve wijk- en buurtcentra | 126.428 | 126.428 | 126.428 | Begroting 23 | |
- Onderhoudsreserve wijk- en buurtcentra | -126.428 | -126.428 | -126.428 | Begroting 23 |
Voorgestelde mutaties | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
- Op sterkte brengen afdeling MO | 75.836 | 75.836 | 75.836 | 75.836 | Structureel |
- Op sterkte brengen afdeling MO | 75.836 | 75.836 | 75.836 | Incidenteel | |
- Vergroten competenties en sociaal kapitaal via vrijwilligerswerk | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | Structureel |
- Jongerenplatform | 79.500 | Incidenteel | |||
- Wijkgericht welzijnswerk | 340.104 | 340.104 | 340.104 | 340.104 | Structureel |
- Vindbaarheid van initiatieven en ondersteuning | 50.000 | Incidenteel | |||
- Opvang kansrijke vluchtelingen en statushouders | 686.065 | 318.756 | 262.725 | 262.275 | Incidenteel |
- Diversiteit en inclusie beleid | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | Structureel |
- Diversiteit en inclusie beleid | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | Incidenteel |
- Ouderenbeleid / 'Vitaal en waardig ouder worden' | 444.030 | Incidenteel | |||
- Uitvoeringsplan gezondheid 2022-2026 | 142.540 | 192.540 | 172.540 | 162.540 | Incidenteel |
- Breedtesport/zwemvangnet | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | Structureel |
- Bezuinigingen sport | 186.316 | Incidenteel | |||
- Onderhoud sportpark Hoge Laar | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | Structureel |
- Andere Infill kunstgrasvelden en prijsstijging toplaag | 18.200 | 36.400 | 54.600 | 72.800 | Structureel |
- Buurt-sport kantine CSV'28 | 30.000 | Incidenteel | |||
- Nu Niet Zwanger | 43.238 | 64.038 | 64.038 | Incidenteel | |
- Tuinonderhoud bij scholen | -86.113 | -86.113 | -86.113 | -86.113 | Structureel |
- Aansluiting Onderwijs & Arbeidsmarkt | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | Structureel |
- Maatschappelijke voorzieningen | 97.500 | 97.500 | 97.500 | 97.500 | Structureel |