Detaillering vervangingsinvesteringen
Onderstaand overzicht toont een verdere detaillering van de voorgestelde vervangingsinvesteringen:
Vervangingsinvesteringen | Prijspeil 2021 inclusief btw | Btw-compensatie | Netto investerings- bedrag | Afschrijvings- termijn | Afschrijvings- bedrag | Rentebedrag 0,9% | Totale Kapitaal- lasten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONRENDABEL: | |||||||
Doel 1.2.3 vitaliteit sportver.sportaccommodaties | |||||||
Toplagen 2 kunstgrasvelden | 807.070 | 140.070 | 667.000 | 10 | 66.700 | 6.003 | 72.703 |
Doel 7.1.2 aantrekkelijke openbare ruimte grijs beheer | |||||||
vervanging woonstraten | 54.450 | 9.450 | 45.000 | 30 | 1.500 | 405 | 1.905 |
vervanging woonstraten | 108.900 | 18.900 | 90.000 | 30 | 3.000 | 810 | 3.810 |
vervanging verkeersregelinstallaties | 739.310 | 128.310 | 611.000 | 15 | 40.733 | 5.499 | 46.232 |
vervanging borden bebouwde kom | 19.481 | 3.381 | 16.100 | 10 | 1.610 | 145 | 1.755 |
vervanging wegafsluitingen | 181.500 | 31.500 | 150.000 | 10 | 15.000 | 1.350 | 16.350 |
Civiele kunstwerken: | |||||||
Diezerpoortenbrug kabels | 30.250 | 5.250 | 25.000 | 20 | 1.250 | 225 | 1.475 |
Diezerpoortenbrug elektrische installaties | 439.230 | 76.230 | 363.000 | 20 | 18.150 | 3.267 | 21.417 |
Diezerpoortenbrug verkeersseinen | 7.260 | 1.260 | 6.000 | 10 | 600 | 54 | 654 |
Diezerpoortenbrug aandrijving | 419.870 | 72.870 | 347.000 | 25 | 13.880 | 3.123 | 17.003 |
Hofvlietbrug elektrische installaties | 44.770 | 7.770 | 37.000 | 20 | 1.850 | 333 | 2.183 |
Hofvlietbrug slagbomen | 242.000 | 42.000 | 200.000 | 15 | 13.333 | 1.800 | 15.133 |
Mastenbroekerbrug slagbomen | 237.160 | 41.160 | 196.000 | 15 | 13.067 | 1.764 | 14.831 |
Mastenbroekerbrug verkeersseinen | 18.150 | 3.150 | 15.000 | 10 | 1.500 | 135 | 1.635 |
Pelserbrug slagbomen | 108.900 | 18.900 | 90.000 | 15 | 6.000 | 810 | 6.810 |
Pelserbrug elektrische installaties | 503.360 | 87.360 | 416.000 | 20 | 20.800 | 3.744 | 24.544 |
Pelserbrug verkeersseinen | 39.930 | 6.930 | 33.000 | 10 | 3.300 | 297 | 3.597 |
Pelserbrug aandrijving | 266.200 | 46.200 | 220.000 | 25 | 8.800 | 1.980 | 10.780 |
Schoenkuiperbrug conserveringssyteem | 72.600 | 12.600 | 60.000 | 12 | 5.000 | 540 | 5.540 |
Schoenkuiperbrug remmingwerk | 89.540 | 15.540 | 74.000 | 15 | 4.933 | 666 | 5.599 |
Vispoortenbrug kabels | 30.250 | 5.250 | 25.000 | 20 | 1.250 | 225 | 1.475 |
Vispoortenbrug elektrische installaties | 572.330 | 99.330 | 473.000 | 20 | 23.650 | 4.257 | 27.907 |
Vispoortenbrug verkeersseinen | 18.150 | 3.150 | 15.000 | 10 | 1.500 | 135 | 1.635 |
Vispoortenbrug aandrijving | 415.030 | 72.030 | 343.000 | 25 | 13.720 | 3.087 | 16.807 |
Brugbediening cameras en computers | 13.794 | 2.394 | 11.400 | 7 | 1.629 | 103 | 1.731 |
Spoolderbergbrug meterkast en lenspomp | 12.705 | 2.205 | 10.500 | 20 | 525 | 95 | 620 |
Vaste bruggen houtenbrugdelen | 418.660 | 72.660 | 346.000 | 15 | 23.067 | 3.114 | 26.181 |
Doel 7.1.3 water-, groen- en recreatiestructuur | |||||||
vervanging beschoeiingen en waterwerken | 72.600 | 12.600 | 60.000 | 20 | 3.000 | 540 | 3.540 |
vervanging bomen en beplanting | 601.370 | 104.370 | 497.000 | 30 | 16.567 | 4.473 | 21.040 |
vervanging spelen | 707.850 | 122.850 | 585.000 | 15 | 39.000 | 5.265 | 44.265 |
kademuren met houten paalfundatie | 121.000 | 21.000 | 100.000 | 20 | 5.000 | 900 | 5.900 |
Doel 7.3.3 vitaliteit en gezondheid | |||||||
Vervangen hekwerken e.d. weides/openb.ruimte | 138.545 | 24.045 | 114.500 | 15 | 7.633 | 1.031 | 8.664 |
Subtotaal vervangingsinvesteringen onrendabel | 7.552.215 | 1.310.715 | 6.241.500 | 377.547 | 56.174 | 433.720 | |
RENDABEL: | |||||||
Doel 6.3.3 parkeeroplossingen | |||||||
Vervanging apparatuur kentekenparkeren | 179.080 | 31.080 | 148.000 | 7 | 21.143 | 1.332 | 22.475 |
Vervangen diverse pollers | 153.670 | 26.670 | 127.000 | 20 | 6.350 | 1.143 | 7.493 |
Hanzeland camera en systeem | 25.410 | 4.410 | 21.000 | 7 | 3.000 | 189 | 3.189 |
Doel 7.3.2 afval-,hemel- en grondwater | |||||||
Klimaatadaptatie riolering ( o.a. infiltratievoorzieningen) | 968.000 | 168.000 | 800.000 | 40 | 20.000 | 7.200 | 27.200 |
Doel 8.2.1 begraafplaatsen | |||||||
Vervangen bomen en beplanting | 60.500 | 0 | 60.500 | 30 | 2.017 | 545 | 2.561 |
Subtotaal vervangingsinvesteringen rendabel | 1.386.660 | 230.160 | 1.156.500 | 52.510 | 10.409 | 62.918 | |
Totaal vervangingsinvesteringen exclusief Meerjarenprogramma ICT | 8.938.875 | 1.540.875 | 7.398.000 | 430.056 | 66.582 | 496.638 |
Meerjarenprogramma ICT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Investering | Ten laste van reserve | Netto investeringsbedrag | Afschrijvings termijn | Afschrijvings bedrag | Rente bedrag | totaal kapitaallasten |
Werkplekhard | 250.000 | 0 | 250.000 | 4 | 62.500 | 2.250 | 64.750 |
Software On-promise | 100.000 | 0 | 100.000 | 5 | 50.000 | 900 | 50.900 |
Totaal | 350.000 | 0 | 350.000 | 9 | 112.500 | 3.150 | 115.650 |