Programma 1. Samenleving
Beschrijving
We willen dat onze inwoners zo zelfstandig mogelijk kunnen leven. Inwoners die daar ondersteuning of zorg bij nodig hebben, krijgen dat zoveel mogelijk in hun dagelijkse leven. Dichtbij huis, in hun eigen vertrouwde omgeving. Voor wie dat nodig heeft, is er zwaardere en meer gespecialiseerde zorg. Om ervoor te zorgen dat de sociale basis beter aansluit bij de behoefte van de inwoner, zijn veranderingen nodig. Daarover gaat de hervormingsagenda sociaal domein. De agenda heeft zes sporen: (1) Het voorveld – een sterke sociale basis, (2) Wmo – Van beschermd wonen naar (beschermd) thuis, (3) Jeugd – Herstel van het gewone leven in het gewone leven, (4) Participatie, (5) Wonen, (6) Eén gezin, één plan. In dit programma staat hoe we die sociale basis versterken (spoor 1). Die basis begint in de eigen omgeving van de inwoner. Daar ontmoet hij familie, vrienden en buurtgenoten. Elkaar ontmoeten verrijkt het dagelijks leven. Maar een sterk sociaal netwerk maakt het ook makkelijker om elkaar te helpen of om hulp te vragen aan mensen die je kent, zoals bij mantelzorg. We zetten in op zelfredzaamheid en stimuleren dat inwoners elkaar ontmoeten. Zo is er ruimte voor bewonersinitiatieven en geven we subsidie aan wijkcentra en wijkverenigingen. Er zijn diverse algemene voorzieningen, waarvan alle inwoners gebruik kunnen maken. Onze stad telt ook veel initiatieven. En als dat nodig is, zijn er individuele voorzieningen. Bijvoorbeeld voor de mantelzorger die het niet meer aan kan. Alle voorzieningen en initiatieven willen we beter op elkaar afstemmen. Zodat de sociale basis van onze stad nog sterker wordt. Naast het sociale netwerk zijn ook een gezonde leefstijl en vitaliteit belangrijk. We stimuleren dat inwoners sporten en bewegen. Dat leidt tot een betere gezondheid, meer sociale contacten en meer zelfvertrouwen. Bij jongeren vergroot het de kans op betere schoolprestaties en helpt het bij de vermindering van probleemgedrag. Ook voor senioren is vitaliteit belangrijk. We bieden ze verschillende mogelijkheden om vitaal en waardig ouder te kunnen worden. We willen dat iedereen kans heeft op goede scholing en betaald werk. We zorgen voor onderwijsvoorzieningen, zetten in op vergroten van kansengelijkheid en bieden ondersteuning bij het vinden van een baan. Voor sommige inwoners is de afstand tot de arbeidsmarkt te groot. We vinden het belangrijk dat zij evengoed op een andere manier kunnen meedoen en willen armoede voorkomen. Samen met partners in de stad zorgen we dat er voor deze inwoners meer mogelijkheden komen. |
---|
Klik hier voor alle programma's en doelen
Financiën programma
Overzicht baten en lasten
De raad stelt de programmabudgetten vast. In het overzicht baten en lasten zijn de programmabudgetten met een onderverdeling naar ambities en doelen opgenomen.
Overzicht baten en lasten | Lasten | Baten | Saldo | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Geraamd resultaat |
---|---|---|---|---|---|---|
Doel 1.1.1 Sociaal kapitaal | 584.683 | 0 | 584.683 | 0 | 0 | 584.683 |
Doel 1.1.2 Samenkracht | 9.383.750 | 535.000 | 8.848.750 | 340.252 | 262.252 | 8.926.750 |
Doel 1.1.3 Sociale netwerken | 5.158.100 | 0 | 5.158.100 | 0 | 0 | 5.158.100 |
Doel 1.2.1 Gezondheid | 5.692.997 | 60.000 | 5.632.997 | 0 | 0 | 5.632.997 |
Doel 1.2.2 Sport en bewegen | 1.922.484 | 0 | 1.922.484 | 0 | 0 | 1.922.484 |
Doel 1.2.3 Sportvoorzieningen | 8.303.410 | 1.629.574 | 6.673.836 | 375.884 | 365.104 | 6.684.616 |
Doel 1.3.1 Opvoeden | 2.549.011 | 333.966 | 2.215.045 | 0 | 45.133 | 2.169.912 |
Doel 1.3.2 Doorgaande leerlijnen | 7.575.294 | 3.798.241 | 3.777.053 | 0 | 0 | 3.777.053 |
Doel 1.3.3 Onderwijsvoorzieningen | 12.886.427 | 632.373 | 12.254.054 | 0 | 11.705 | 12.242.349 |
Doel 1.3.4 Beroepsonderwijs | 1.657.289 | 1.359.941 | 297.348 | 0 | 0 | 297.348 |
Totaal | 55.713.445 | 8.349.095 | 47.364.350 | 716.136 | 684.194 | 47.396.292 |
Overzicht kredieten
Het overzicht kredieten geeft een totaalbeeld van de lopende (reeds vastgestelde) projectkredieten en de als onderdeel van de Begroting 2023 voorgestelde kredieten.
Overzicht kredieten | Omvang krediet | Gerealiseerd tot en met 2021 | Resterend krediet | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 en verder |
---|---|---|---|---|---|---|
1.1.2 Samenkracht | 13.959.885 | 595.360 | 13.364.525 | 13.156.525 | 208.000 | |
1.2.3 Sportvoorzieningen | 19.934.615 | 16.454.205 | 3.480.410 | 3.278.340 | 202.070 | |
1.3.1 Opvoeden | 3.022.500 | 0 | 3.022.500 | 1.647.500 | 1.375.000 | |
1.3.3 Onderwijsvoorzieningen | 45.402.000 | 16.458.000 | 28.944.000 | 10.586.000 | 18.358.000 | |
Totaal | 82.319.000 | 33.507.565 | 48.811.435 | 28.668.365 | 20.143.070 | 0 |
Voor het financiële meerjarenbeeld van dit programma, verwijzen wij u naar het onderdeel
Overzicht bestedingsvoorstellen
Structurele bestedingsvoorstellen | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|
1. Vergroten competenties en sociaal kapitaal | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
2. Wijkgericht welzijnswerk | 340.104 | 340.104 | 340.104 | 340.104 |
3. Diversiteit en inclusie beleid | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
4. Breedtesport/zwemvangnet | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
5. Onderhoud sportpark Hoge Laar | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
6. Andere Infill kunstgrasvelden en prijsstijging toplaag | 18.200 | 36.400 | 54.600 | 72.800 |
7. Tuinonderhoud bij scholen | -86.113 | -86.113 | -86.113 | -86.113 |
8. Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 |
16. Op sterkte brengen afd. Maatschappelijke Ontwikkeling | 337.114 | 337.114 | 337.114 | 337.114 |
Incidentele bestedingsvoorstellen | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|
1. Jongerenplatform | 79.500 | |||
- Dekking uit restantbudget sociaal herstelplan (reserve IB) | -79.500 | |||
2. Vindbaarheid van initiatieven en ondersteuning | 50.000 | |||
3. Opvang kansrijke vluchtelingen en statushouders | 686.065 | 318.756 | 262.725 | 262.275 |
4. Diversiteit en inclusie beleid | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
5. Kinderraad en burgemeester | 68.400 | 68.400 | ||
6. Ouderenbeleid / 'Vitaal en waardig ouder worden' | 444.030 | |||
7. Uitvoeringsplan gezondheid 2022-2026 | 142.540 | 192.540 | 172.540 | 162.540 |
8. Bezuinigingen sport | 186.316 | |||
9. Buurt- sportkantine CSV '28 | 30.000 | |||
10. Nu Niet Zwanger | 43.238 | 64.038 | 64.038 | |
23. Op sterkte brengen afd. Maatschappelijke Ontwikkeling | 748.874 | 385.874 | 385.874 |