Programma 10. Algemene dekkingsmiddelen
Beschrijving
In het programma Algemene dekkingsmiddelen begroten we de inkomsten die geen specifieke bestemming hebben. Deze inkomsten kunnen we op verschillende manieren gebruiken om de activiteiten in de overige programma’s te financieren. De belangrijkste inkomstenbronnen zijn de gemeentefondsuitkering die we ontvangen van het rijk, en de opbrengst uit de onroerende zaakbelasting (OZB). Ook ontvangen we andere belastinginkomsten en winstuitkeringen. In dit programma zijn ook het renteresultaat, de algemene reservemutaties, de post onvoorzien, de vennootschapsbelasting en de concernstelposten geraamd. |
|---|
Financiën programma
Overzicht baten en lasten
De raad stelt de programmabudgetten vast. In het overzicht baten en lasten zijn de programmabudgetten met een onderverdeling naar ambities en doelen opgenomen.
Overzicht baten en lasten | Lasten | Baten | Saldo | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Geraamd resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|
Doel 10.1.1 | 13.359.601 | 420.761.239 | -407.401.638 | 14.067.795 | 30.089.560 | -423.423.403 |
Totaal | 13.359.601 | 420.761.239 | -407.401.638 | 14.067.795 | 30.089.560 | -423.423.403 |
Voor het financiële meerjarenbeeld van dit programma, verwijzen wij u naar het onderdeel
Overzicht bestedingsvoorstellen
Incidentele bestedingsvoorstellen | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
87. Geen indexatie op precario terrassen, toeristenbelasting | 30.000 | |||
88. Uitstellen verhoging toeristenbelasting (via stelpost) | 200.000 | |||
89. Stelpost gebiedsgericht werken | 500.000 | |||
- Dekking reserve Incidentele bestedingen | -500.000 | |||
90. Concern stelpost Kamperpoort | 200.000 | |||
91. Concern stelpost Publiek toegankelijk toilet | 85.000 | |||
92. Concern stelpost Gezondheid omgeving CSV '28 | 25.000 | |||
93. Concern stelpost Flex wonen | 300.000 |