Programma 9. Bedrijfsvoering
Beschrijving
Programma 9 gaat over de gemeente Zwolle als organisatie. In dit hoofdstuk staan de plannen voor onze bedrijfsvoering. Natuurlijk werken we volgens de voorschriften van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Maar we zijn vooral een flexibele en omgevingsbewuste netwerkorganisatie die ook in 2023 blijft werken vanuit de volgende 4 principes: Vanuit een continue focus op verbetering en innovatie streven we naar kwalitatief hoogwaardige ondersteunende processen op het gebied van onder andere inkoop, juridische zaken, financiën, HR, facilitaire zaken en informatievoorziening. Handelen volgens wet- en regelgeving en vanuit de principes van goed werkgeverschap zijn hierbij vanzelfsprekend. Privacybescherming en informatiebeveiliging zijn gewaarborgd. Inclusiviteit en samenwerken is de norm. Digitalisering blijft onverminderd belangrijk in onze bedrijfsvoering en dienstverlening. Medewerkers hebben de keuze om deels thuis te werken (hybride werken). In 2023 bekijken we mogelijkheden om hybride werken te verbeteren. Andere thema's voor 2023 zijn leren en ontwikkelen, datagedreven werken en cybersecurity. |
|---|
Klik hier voor alle programma's en doelen
Financiën programma
Overzicht baten en lasten
De raad stelt de programmabudgetten vast. In het overzicht baten en lasten zijn de programmabudgetten met een onderverdeling naar ambities en doelen opgenomen.
Overzicht baten en lasten | Lasten | Baten | Saldo | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Geraamd resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|
Doel 9.1.1 Ambtelijke organisatie | 15.537.477 | 1.542.194 | 13.995.283 | 654.685 | 661.176 | 13.988.792 |
Doel 9.1.3 Informatievoorziening | 21.294.477 | 102.500 | 21.191.977 | 713.000 | 2.589.390 | 19.315.587 |
Doel 9.1.4 Bedrijfsvoering | 20.396.407 | 697.508 | 19.698.899 | 0 | 314.400 | 19.384.499 |
Totaal | 57.228.361 | 2.342.202 | 54.886.159 | 1.367.685 | 3.564.966 | 52.688.878 |
Overzicht kredieten
Het overzicht kredieten geeft een totaalbeeld van de lopende (reeds vastgestelde) projectkredieten en de als onderdeel van de Begroting 2023 voorgestelde kredieten.
Overzicht kredieten | Omvang krediet | Gerealiseerd tot en met 2021 | Resterend krediet | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 en verder |
|---|---|---|---|---|---|---|
9.1.1 Ambtelijke organisatie | 3.006.690 | 104.617 | 2.902.073 | 712.162 | 2.189.911 | |
9.1.3 Informatievoorziening | 7.052.043 | 4.228.807 | 2.823.236 | 2.323.236 | 250.000 | 250.000 |
9.1.4 Bedrijfsvoering | 1.250.000 | 941.479 | 308.521 | 308.521 | ||
Totaal | 11.308.733 | 5.274.903 | 6.033.830 | 3.343.919 | 2.439.911 | 250.000 |
Voor het financiële meerjarenbeeld van dit programma, verwijzen wij u naar het onderdeel
Overzicht bestedingsvoorstellen
Structurele bestedingsvoorstellen | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
45. Vervanging AV apparatuur openbare zalen Stadhuis | 29.615 | 29.615 | 29.615 | 29.615 |
- Dekking uit reguliere budgetten | -29.615 | -29.615 | -29.615 | -29.615 |
46. Formatie afdeling HR | 298.223 | 298.223 | 298.223 | 298.223 |
47. Arbeidsvoorwaarden reiskosten woon werkverkeer | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
48. Formatie afdeling IV(productowner + data architect) | 224.000 | 224.000 | 224.000 | 224.000 |
49. Loonstijging ICT medewerkers | 20.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 |
50. Telefonie | 237.389 | 237.389 | 237.389 | 237.389 |
51. Informatievoorziening Privacy Officer | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
52. Procesgericht werken 2fte procesadviseurs | 224.000 | 224.000 | 224.000 | 224.000 |
53. Bewonersinitiatieven en 'MijnWijk" | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
54. Groei organisatie / ONS | 738.968 | 738.968 | 738.968 | 738.968 |
55. Uitbreiding formatie afdeling Financiën | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 |
56. Business controller fysiek domein | 133.000 | 133.000 | 133.000 | 133.000 |
57. Uitbreiding formatie afd. Top-Services 1fte supervisor | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 |
58. Uitbreiding formatie afdeling. Juridische Zaken | 312.500 | 312.500 | 312.500 | 312.500 |
59. Uitbreiding formatie en middelen afd. Communicatie | 276.000 | 276.000 | 276.000 | 276.000 |
- Dekking uit projecten | -184.000 | -184.000 | -184.000 | -184.000 |
60. Uitbreiding formatie kwaliteits/capaciteitsmanagement | 98.000 | 98.000 | 98.000 | 98.000 |
Incidentele bestedingsvoorstellen | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
73. Formatie afdeling HR; businessanalist | 100.000 | |||
74. Raadplegen/betrekken medewerkers gemeente Zwolle | 50.000 | 50.000 | ||
75. Opgavegericht werken | 318.035 | 318.035 | ||
76. Zwolle op Kracht potentialpool | 115.245 | 115.245 | ||
77. Digitale transformatie Smart City | 165.000 | |||
78. Telefonie | 243.115 | |||
- Dekking; verrekening met Bedrijfsvoeringsreserve | -243.115 | |||
79. Procesgericht werken 1fte coördinator | 112.000 | 112.000 | 112.000 | |
80. IT/IV controle | 50.000 | |||
81. RPA robotisering | 201.335 | 201.335 | ||
82. Voorbereiding vervanging financieel systeem | 100.000 | |||
83. Uitbreiding formatie afdeling Financiën | 112.000 | 112.000 | 112.000 | |
84. Uitbreiding formatie afdeling Top-Services 3fte | 207.000 | 207.000 | 207.000 | |
85. Uitbreiding formatie afdeling Juridische Zaken | 79.800 | 79.800 | ||
86. Verbeteren concernsturing | 170.000 | 90.000 |