Meerjarenoverzicht Programma 2. Inwonersondersteuning
Meerjarenoverzicht | Lasten | Baten | Saldo van baten en lasten | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Geraamd resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|
Jaarrekening 2021 | 114.821.711 | 7.943.816 | -106.877.895 | 5.752.858 | 1.693.697 | -110.937.056 |
Begroting 2022 | 112.423.173 | 5.540.243 | -106.882.930 | 250.000 | 0 | -107.132.930 |
Begroting 2023 | 126.546.281 | 6.159.229 | -120.387.052 | 265.000 | 410.500 | -120.241.552 |
Begroting 2024 | 124.622.449 | 5.894.525 | -118.727.924 | 0 | 675.500 | -118.052.424 |
Begroting 2025 | 124.170.448 | 5.742.524 | -118.427.924 | 0 | 675.500 | -117.752.424 |
Begroting 2026 | 122.356.934 | 5.650.510 | -116.706.424 | 0 | 383.000 | -116.323.424 |
Ontwikkelingen 2021 - 2022
Mutaties meerjarenraming:
Reeds vastgestelde mutaties | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
- Stadsuitbreiding | 203.000 | 406.000 | 609.000 | ||
- Participatie via Tiem (nieuwe begeleiding) | 62.000 | 124.000 | 187.000 | ||
- Subsidieresultaat WSW/Wezo | -300.000 | -600.000 | -900.000 | ||
Incidenteel gehonoreerde bestedingen | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Opmerking |
- Inzet ervaringsdeskundige | 43.000 | Begroting 22 | |||
- Pro-actief toezicht rechtmatigheid Wmo en Jeugdwet | 211.000 | Begroting 22 | |||
- Formatie afdeling MO | 97.500 | 97.500 | 97.500 | Begroting 22 | |
- Sociaal Herstel Plan capaciteitsuitbreiding MO | 195.000 | 195.000 | 195.000 | RB 12-11-21 | |
- Dekking reserve formatie afdeling MO | -97.500 | -97.500 | -97.500 | Begroting 22 | |
- Dekking reserve Sociaal Herstel Plan capaciteitsuitbreiding MO | -195.000 | -195.000 | -195.000 | RB 12-11-21 |
Voorgestelde mutaties | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
- Op sterkte brengen formatie MO | 305.500 | 195.000 | 195.000 | Incidenteel | |
- Voorbereidingskrediet SWT | 265.000 | Incidenteel | |||
- Formatieuitbreiding SWT n.a.v. AEF onderzoek | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | Structureel |
- Formatieuitbreiding SWT n.a.v. AEF onderzoek | 700.000 | 700.000 | 700.000 | Incidenteel | |
- Aanpassingen Gidso Systeem | 45.000 | Incidenteel | |||
- Trajecten Naar werk door partners (in opdracht van Tiem en RBZ) | 300.000 | Incidenteel | |||
- Onderstussengroep Statushouders | 1.008.719 | 774.015 | 592.014 | Incidenteel | |
- Dekking uit provinciale bijdrage/AMIF/gereserveerde gelden maatschappelijke begeleiding | -508.719 | -244.015 | -92.014 | Incidenteel | |
- Ontwikkeltrajecten statushouders B1- en Z route | 225.000 | Incidenteel | |||
- Nazorg uitgestroomde bijstandsgerechtigden | 77.333 | Incidenteel | |||
- Tiem | 877.295 | Incidenteel | |||
- Impact analyse nieuw inkoopmode Jeugd | 580.000 | 580.000 | 580.000 | 580.000 | Structureel |