Meerjarenoverzicht Programma 7. Vitale wijken
Meerjarenoverzicht | Lasten | Baten | Saldo van baten en lasten | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Geraamd resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|
Jaarrekening 2021 | 81.680.837 | 42.999.649 | -38.681.188 | 7.354.401 | 5.869.293 | -40.166.296 |
Begroting 2022 | 87.885.334 | 44.483.654 | -43.401.680 | 4.073.127 | 4.465.038 | -43.009.769 |
Begroting 2023 | 89.761.297 | 44.946.584 | -44.814.713 | 1.906.466 | 4.652.770 | -42.068.409 |
Begroting 2024 | 88.975.093 | 44.935.946 | -44.039.147 | 2.366.466 | 4.674.438 | -41.731.175 |
Begroting 2025 | 90.433.721 | 44.935.946 | -45.497.775 | 1.521.466 | 5.003.066 | -42.016.175 |
Begroting 2026 | 90.086.618 | 44.935.946 | -45.150.672 | 1.521.466 | 4.003.963 | -42.668.175 |
Ontwikkelingen 2021 - 2022
Mutaties meerjarenraming:
Reeds vastgestelde mutaties | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
- Stadsuitbreiding | 166.000 | 332.000 | 498.000 | ||
- Vervanging camera's | 25.000 | 51.000 | 78.000 | ||
- Stelpost kapitaallasten vervangingsinvestering BOR | 241.000 | 494.000 | 759.000 | ||
- FLO overgangsrecht | 64.000 | 64.000 | 133.000 | ||
Incidenteel gehonoreerde bestedingen | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Opmerking |
- Stimuleringsfonds Initiatiefrijk Zwolle | 50.000 | Begroting 22 | |||
- Stinspark | 211.000 | Begroting 22 | |||
- Versterking bewonerskader Holtenbroek | 45.000 | Begroting 22 | |||
- Natuur en milieu-educatie (NME) | 82.025 | Begroting 22 | |||
- Onderhoud recreatieplassen | 3.801 | 9.568 | 28.898 | 33.063 | Begroting 23 |
- Onderhoudsreserve recreatieplassen | -3.801 | -9.568 | -28.898 | -33.063 | Begroting 23 |
- Onderhoud Kleine Veer | 21.399 | 8.970 | 8.268 | Begroting 23 | |
- Onderhoudsreserve Kleine Veer | -21.399 | -8.970 | -8.268 | Begroting 23 | |
- Onderhoud verhuurde panden | 3.809.173 | 3.569.173 | 3.569.173 | 3.569.173 | Begroting 23 |
- Onderhoudsreserve verhuurde panden | -3.809.173 | -3.569.173 | -3.569.173 | -3.569.173 | Begroting 23 |
- Bomenonderhoud | 200.000 | Begroting 22 | |||
- Aanpak ganzenoverlast | 100.000 | Begroting 22 | |||
- Toegankelijk gemeentelijk vastgoed | 240.000 | Begroting 22 | |||
- Energiecontroles | 50.000 | Begroting 22 | |||
- Engelse Werk | 10.638 | PPN 20-23 | |||
- Engelse Werk dekking via rijksbijdrage | -10.638 | PPN 20-23 |
Voorgestelde mutaties | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
- Bewonersinitiatieven | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | Incidenteel |
- Structureel tekort bedrijfsvoering Wijkmanagement | 100.850 | 100.850 | 100.850 | 100.850 | Structureel |
- Voortzetting tijdelijke uitbreiding Stadsdeel Midden | 125.000 | 125.000 | 125.000 | Incidenteel | |
- Beheer buitenruimte op orde , onderdeel machinerichtlijn | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | Structureel |
- Beheer buitenruimte op orde , onderdeel achterstallig onderhoud | 545.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | Incidenteel |
- Nedvang gelden | 100.000 | Incidenteel | |||
- Veiligheid en gezondheid FD (ketenaansprakelijkheid) | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | Structureel |
- Meekoppelkansen HWBP- project IJsselwerken (Zwolle -Olst) | 605.000 | Incidenteel | |||
- Ruimte voor de Vecht 2023-2026 | 33.330 | 33.330 | 33.330 | 33.330 | Incidenteel |
- Uitvoering Groen en Recreatiebeleid 2023 | 200.000 | Incidenteel | |||
- Tijdelijke formatie spelen en recreatie (basis op orde) | 139.359 | Incidenteel | |||
- Aanpassing Ventilatie Stadskantoor/commerciële ruimte | 4.150 | 4.150 | 4.150 | Structureel | |
- Bruisend Trefpunt Zwolle Zuid | 410.000 | 410.000 | Structureel | ||
- Restauratie monumentaal meubilair voormalig Provinciehuis | 45.000 | 45.000 | 45.000 | Structureel | |
- Maatschappelijke Voorzieningen | 130.250 | 130.250 | 130.250 | 130.250 | Structureel |
- Maatschappelijke Voorzieningen | 240.000 | 240.000 | Incidenteel | ||
- Wijziging systematiek bekostiging onderhoud verhuurde panden | -2.400.000 | -2.250.000 | -2.100.000 | -1.950.000 | Structureel |
- Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed | 100.000 | 200.000 | 300.000 | Structureel | |
- Juridisch beleidsadvies VTH Openbare Orde en Openbare Ruimte | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | Structureel |
- Implementatiekosten mobiele handhavingsapplicatie | 50.000 | Incidenteel | |||
- Verkeersveiligheid en wijkverkeersvragen | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | Structureel |
- Continuïteit Zwolse wijkboerderijen | 44.160 | 44.160 | 44.160 | 44.160 | Structureel |
- Wijzigen specialistisch takenpakket tussen Omgevingsdienst en Zwolle | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | Structureel |