Meerjarenoverzicht Programma 8. Bestuur en dienstverlening
Meerjarenoverzicht | Lasten | Baten | Saldo van baten en lasten | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Geraamd resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|
Jaarrekening 2021 | 13.569.154 | 5.723.690 | -7.845.464 | 1.328.533 | 728.156 | -8.445.841 |
Begroting 2022 | 12.172.782 | 3.231.006 | -8.941.776 | 279.691 | 441.670 | -8.779.797 |
Begroting 2023 | 13.162.466 | 3.406.553 | -9.755.913 | 293.116 | 452.947 | -9.596.082 |
Begroting 2024 | 13.130.466 | 3.406.553 | -9.723.913 | 293.116 | 452.947 | -9.564.082 |
Begroting 2025 | 12.974.816 | 3.406.553 | -9.568.263 | 293.116 | 361.697 | -9.499.682 |
Begroting 2026 | 12.703.816 | 3.406.553 | -9.297.263 | 293.116 | 361.697 | -9.228.682 |
Ontwikkelingen 2021 - 2022
Mutaties meerjarenraming:
Reeds vastgestelde mutaties | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
- Stadsuitbreiding | 19.000 | 38.000 | 57.000 | ||
- Wet Open Overheid | 29.000 | 59.000 | 59.000 | ||
Incidenteel gehonoreerde bestedingen | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Opmerking |
- Onderzoek ontrechting en rechtsherstel m.b.t. Joods (on)roerend goed | 91.250 | 91.250 | RB 8-2-21 | ||
- Bijdrage reserve incidentele bestedingen | -91.250 | -91.250 | RB 8-2-21 |
Voorgestelde mutaties | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
- Kinderraad -en burgemeester | 68.400 | 68.400 | Incidenteel | ||
- N18, Content creator sociale media t.b.v. het bestuurInformant | 82.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 | Incidenteel |
- Postionering Hartstad Zwolle | 230.000 | 200.000 | 190.000 | Incidenteel | |
- Public Affairs | 63.250 | 63.250 | 63.250 | 63.250 | Incidenteel |
- Capaciteit IZ, BRP | 100.000 | 100.000 | 100.000 | Incidenteel | |
- Capaciteit IZ, woonfraude | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | Structureel |
- Transitie dienstverleningsplatform Dimpact | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | Structureel |
- Transitie dienstverleningsplatform Dimpact | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | Incidenteel |
- Plan van aanpak verbeterslag kwaliteit stukken bestuur | 85.000 | 35.000 | Incidenteel | ||
- Spraakroutering | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | Structureel |
- Dekking uit POK budget | -36.000 | -36.000 | -36.000 | -36.000 | Structureel |