Meerjarenoverzicht Programma 6. Toekomstgerichte stad
Meerjarenoverzicht | Lasten | Baten | Saldo van baten en lasten | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Geraamd resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|
Jaarrekening 2021 | 95.144.101 | 107.656.392 | 12.512.291 | 56.113.428 | 58.488.834 | 14.887.697 |
Begroting 2022 | 100.667.476 | 98.260.845 | -2.406.631 | 12.415.112 | 4.531.658 | -10.290.085 |
Begroting 2023 | 117.619.907 | 114.825.355 | -2.794.552 | 14.134.309 | 4.331.912 | -12.596.949 |
Begroting 2024 | 125.607.777 | 114.772.355 | -10.835.422 | 7.897.789 | 11.450.432 | -7.282.779 |
Begroting 2025 | 119.248.757 | 114.772.355 | -4.476.402 | 7.817.789 | 5.213.912 | -7.080.279 |
Begroting 2026 | 119.088.757 | 114.772.355 | -4.316.402 | 7.120.789 | 5.133.912 | -6.303.279 |
Ontwikkelingen 2021 - 2022
Mutaties meerjarenraming:
Reeds vastgestelde mutaties | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
- Coalitieakkoord: Energie | 500.000 | 500.000 | 500.000 | ||
- Coalitieakkoord: Mobiliteit | 500.000 | 500.000 | 500.000 | ||
- Weezenlanden Noord | 329.000 | 329.000 | |||
- Fietsenstalling Binnenstad | 250.000 | 250.000 | 250.000 | ||
Incidenteel gehonoreerde bestedingen | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Opmerking |
- Stedelijk programmeren | 350.000 | Begroting 22 | |||
- Spoorzone | 500.000 | PPN 20-23 | |||
- Energie | 500.000 | PPN 20-23 | |||
- Klimaatadaptatie | 500.000 | PPN 20-23 | |||
- Transformatie Oosterenk | 200.000 | Begroting 22 | |||
- Wonen met zorg | 375.000 | Begroting 22 | |||
- Team Wonen | 116.000 | 116.000 | 116.000 | Begroting 22 | |
- ICT Omgevingswet | 88.000 | Begroting 22 | |||
- ICT Omgevingswet inkomsten bouwleges | -53.000 | Begroting 22 | |||
- Programma Omgevingswet | 150.000 | Begroting 22 | |||
- Aanpak laadpalen in relatie tot energietransitie | 100.000 | Begroting 22 | |||
- Uitvoering Actieplan Zwolle Wereldfietsstad | 250.000 | Begroting 22 | |||
- Mobiliteitsprojecten | 250.000 | Begroting 22 | |||
- Zero-Emissie Stadslogistiek | 55.500 | Begroting 22 | |||
- iCentrale-digitaal zenuwcentrum van en voor de stad | 125.000 | Begroting 22 | |||
- Energietransitie incidenteel werkbudget | 800.000 | Begroting 22 |
Voorgestelde mutaties | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
- Uitbreiding formatie team Ruimte (afdeling R&E) | 127.700 | 127.700 | 127.700 | 127.700 | Structureel |
- Uitbreiding formatie team Ruimte (afdeling R&E) | 127.700 | 127.700 | 127.700 | 127.700 | Incidenteel |
- Borgen ruimtelijke kwaliteit: Stadsbouwmeester | 250.000 | 300.000 | 300.000 | Incidenteel | |
- Verstedelijkingsstrategie/BO MIRT | 191.520 | Incidenteel | |||
- Dekking loonsom Team Ruimte | 158.400 | 158.400 | 158.400 | 158.400 | Structureel |
- Uitvoeringsagenda Omgevingsvisie | 50.000 | Incidenteel | |||
- Transformatie Oosterenk | 197.000 | 397.000 | 397.000 | Incidenteel | |
- B19 PAS | 100.000 | 100.000 | Incidenteel | ||
- Grip op Zorg | 64.000 | 64.000 | 24.000 | 24.000 | Structureel |
- Uitbreiding Beheer, Erfgoed en Gebouwen | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | Structureel |
- Uitbreiding Beheer, Erfgoed en Gebouwen | 60.000 | Incidenteel | |||
- Implementatie en beheersing Nota Gebiedsoverstijgende Voorzieningen | 40.000 | Incidenteel | |||
- Beleidsontwikkeling Vastgoed | 100.000 | Incidenteel | |||
- Investeringsagenda Wonen | 400.000 | Incidenteel | |||
- Netwerksamenwerking met Concilium Zwolle | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | Structureel |
- Wonen en Zorg | 30.000 | 405.000 | 405.000 | 405.000 | Structureel |
- Gebiedsvisie Zwartewaterallee | 160.000 | 80.000 | Incidenteel | ||
- Herinrichting Industrieweg | 45.000 | 245.000 | Incidenteel | ||
- Procesmanager I-centrale i.o. | 74.000 | Incidenteel | |||
- Programmakosten Spoorzone | 400.000 | 400.000 | 400.000 | Structureel | |
- Programmakosten Spoorzone | 400.000 | 400.000 | 400.000 | Incidenteel | |
- Mobihubs | 115.000 | Incidenteel | |||
- Van 50 naar 30 kilometer per uur | 100.000 | Incidenteel | |||
- Intelligente VRI's | 7.500 | 22.500 | 30.000 | 66.000 | Structureel |
- Digitaliseringsopgave Mobiliteit | 30.000 | Incidenteel | |||
- Parkeren-uitbreiding formatie fietscoaches handhaving | 93.500 | 98.500 | 98.500 | 98.500 | Structureel |
- Dekking uit parkeerexploitaite/-reserve | -93.500 | -98.500 | -98.500 | -98.500 | Structureel |
- Energietransitie | 2.400.000 | Incidenteel | |||
- Klimaatadaptatie | 42.500 | 42.500 | 42.500 | 42.500 | Structureel |
- Klimaatadaptatie | 521.150 | Incidenteel | |||
- Personele kosten begeleiding HWBP-projecten | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | Incidenteel |