Arbeidsgerelateerde lasten
Huidig personeel | Totale formatie 2022 | Totale formatie 2023 | Totale loonkosten 2022 | Totale loonkosten 2023 |
|---|---|---|---|---|
Bestuur: | ||||
Raad | 39,0 | 39,0 | 895.827 | 918.223 |
Burgemeester en wethouders | 7,0 | 7,0 | 946.499 | 970.161 |
Totaal Bestuur | 46,0 | 46,0 | 1.842.326 | 1.888.384 |
Ambtelijke organisatie: | ||||
Indirecte afdelingen (via programma bedrijfsvoering) | ||||
Management | 45,4 | 45,4 | 5.703.100 | 5.831.728 |
Secretariaten | 34,3 | 37,3 | 2.077.350 | 2.370.284 |
Concernstaf | 22,0 | 21,0 | 2.658.734 | 2.490.690 |
Human Resources | 18,3 | 20,3 | 1.877.737 | 2.262.889 |
Services | 13,7 | 12,4 | 911.502 | 848.710 |
Financiën | 48,4 | 50,4 | 4.117.327 | 4.427.337 |
Juridische Zaken | 26,6 | 28,6 | 1.879.709 | 2.225.989 |
Communicatie | 9,8 | 11,8 | 858.539 | 1.031.614 |
Informatievoorziening | 57,4 | 66,9 | 5.045.590 | 6.401.713 |
Inwonerszaken | 17,2 | 16,4 | 1.123.461 | 1.098.423 |
Stelpost toekomstbestendige organisatie | 274.098 | 280.950 | ||
WIA/WGA | 87.951 | 90.150 | ||
subtotaal programma bedrijfsvoering | 293,1 | 310,5 | 26.615.098 | 29.360.477 |
Directe afdelingen (via overige programma's/projecten): | ||||
Raadsgriffie | 7,0 | 7,0 | 683.150 | 700.229 |
Juridische Zaken | 10,7 | 10,7 | 951.322 | 975.105 |
Informatievoorziening | 11,4 | 11,4 | 831.445 | 852.231 |
Communicatie | 10,7 | 12,9 | 975.258 | 1.171.352 |
Ruimte en Economie | 28,8 | 35,5 | 3.112.129 | 3.873.093 |
Maatschappelijke Ontwikkeling | 41,3 | 56,0 | 4.153.160 | 5.549.623 |
Vastgoed | 27,5 | 29,0 | 2.575.396 | 2.690.531 |
Beheer en Gebouwen | 54,5 | 58,2 | 3.896.263 | 4.143.719 |
Civiel & Groen | 29,5 | 34,2 | 2.730.043 | 3.147.095 |
Leefomgeving en Mobiliteit | 27,0 | 29,1 | 2.454.797 | 2.630.860 |
Ruimtelijke Planvorming | 24,0 | 24,0 | 2.253.141 | 2.309.470 |
Wijk- en Beheermanagement | 30,2 | 33,6 | 2.702.553 | 3.024.174 |
Proces- Programma- en Projectmanagement | 67,0 | 72,4 | 5.973.553 | 6.620.655 |
Sociale Wijkteams | 141,7 | 173,0 | 10.309.325 | 12.863.902 |
Inkomens Ondersteuning | 119,5 | 130,2 | 9.116.611 | 9.677.594 |
Inwonerszaken | 45,8 | 45,9 | 2.990.694 | 3.119.874 |
Fysieke Leefomgeving | 74,4 | 80,4 | 6.044.469 | 6.273.781 |
Beiaardier | 0,4 | 0,4 | 38.545 | 39.509 |
subtotaal overige programma's | 751,4 | 843,8 | 61.791.854 | 69.662.797 |
Totaal ambtelijke organisatie | 1.044,5 | 1.154,3 | 88.406.952 | 99.023.274 |
Sociale Werkvoorziening | 420,3 | 397,8 | 14.662.760 | 13.663.698 |
RSJ Ijsselland | 237.609 | 0 | ||
Totaal | 1.510,8 | 1.598,1 | 105.149.647 | 114.575.356 |
Voormalig personeel | Totale loonkosten 2022 | Totale loonkosten 2023 |
|---|---|---|
Uitkering v/m wethouders | 405.297 | 415.429 |
FPU/FLO v/m personeel | 80.756 | 82.775 |
Muzerie | 11.666 | 11.958 |
Totaal voormalig personeel | 497.719 | 510.162 |